|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200323 - DEPEN/DISPF
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200323 - DEPEN/DISPF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2025
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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|
Número da Compra
|
90043/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08016.011247/2023-99
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A PREVISÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE FORNECIMENTO DE PEÇAS OU COMPONENTES PARA O EQUIPAMENTO DE INSPENÇÃO DE BAGAGENS/MATERIAIS-RAIO-X, UTILIZADOS NAS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS EM: CATANDUVAS/PR, CAMPO GRANDE/MS, MOSSORÓ/RN, PORTO VELHO/RO E BRASÍLIA/DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 752.663,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 752.663,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.784.622,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/03/2025
|
00012/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.011247/2023-99
|
13/03/2025
|
13/03/2026
|
752.663,30
|
1
|
752.663,30
|
|
06/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2025 (30555358), POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/03/2026 A 13/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
13/03/2026
|
13/03/2027
|
752.663,30
|
1
|
752.663,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200323
|
2026NE000014
|
DP99ON904CC - CONTRATOS CONTINUADOS DISPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.238,34
|
2.388,34
|
0,00
|
2.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2026NE000016
|
DP99ON904CC - CONTRATOS CONTINUADOS DISPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.157,45
|
11.861,45
|
0,00
|
34.296,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2026NE000015
|
DP99ON904CC - CONTRATOS CONTINUADOS DISPF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.148,87
|
13.818,87
|
0,00
|
12.330,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2026NE000017
|
DP99ON904CC - CONTRATOS CONTINUADOS DISPF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
110.606,41
|
15.293,75
|
0,00
|
95.312,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2025NE000014
|
DP99ON904CC - CONTRATOS CONTINUADOS DISPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.292,00
|
3.042,00
|
538,65
|
13.711,35
|
8.742,00
|
3.042,00
|
3.042,00
|
6.238,65
|
|
200323
|
2025NE000010
|
DP99ON904CC - CONTRATOS CONTINUADOS DISPF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
605.845,30
|
605.845,30
|
0,00
|
0,00
|
627.071,30
|
596.297,30
|
596.297,30
|
30.774,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2316
|
2026-07-14
|
08016.011247/2023-99
|
2026-07-16
|
3800.00
|
|
6527
|
2026-09-04
|
08016.011247/2023-99
|
2026-09-08
|
5700.00
|
|
6160
|
2026-05-22
|
08016.011247/2023-99
|
2026-07-08
|
5748.00
|
|
6526
|
2026-10-08
|
08016.011247/2023-99
|
2026-10-08
|
5748.00
|
|
5785
|
2026-02-18
|
08016.011247/2023-99
|
2026-03-04
|
5748.00
|
|
5784
|
2026-02-18
|
08016.011247/2023-99
|
2026-03-04
|
5748.00
|
|
5323
|
2025-10-10
|
08016.011247/2023-99
|
2025-11-11
|
5700.00
|
|
5242
|
2025-09-17
|
08016.011247/2023-99
|
2025-11-12
|
8550.00
|
|
5648
|
2026-01-08
|
08016.011247/2023-99
|
2026-01-22
|
5700.00
|
|
2022
|
2026-02-09
|
08016.011247/2023-99
|
2026-03-04
|
4030.00
|
|
5823
|
2026-03-02
|
08016.011247/2023-99
|
2026-03-04
|
5700.00
|
|
2002
|
2026-01-23
|
08016.011247/2023-99
|
2026-03-11
|
3780.00
|
|
5826
|
2026-03-03
|
08016.011247/2023-99
|
2026-03-13
|
5748.00
|
|
5890
|
2026-03-17
|
08016.011247/2023-99
|
2026-03-24
|
2850.00
|
|
5822
|
2026-03-02
|
08016.011247/2023-99
|
2026-05-12
|
5700.00
|
|
5990
|
2026-04-23
|
08016.011247/2023-99
|
2026-04-30
|
2850.00
|
|
2118
|
2026-04-30
|
08016.011247/2023-99
|
2026-04-30
|
140.00
|
|
2209
|
2026-05-22
|
08016.011247/2023-99
|
2026-06-24
|
14000.00
|
|
5989
|
2026-04-23
|
08016.011247/2023-99
|
2026-04-23
|
5700.00
|
|
6165
|
2026-06-05
|
08016.011247/2023-99
|
2026-06-08
|
5700.00
|
|
5991
|
2026-04-23
|
08016.011247/2023-99
|
2026-06-16
|
8550.00
|
|
5824
|
2026-03-02
|
08016.011247/2023-99
|
2026-06-16
|
8550.00
|
|
2097
|
2026-04-07
|
08016.011247/2023-99
|
2026-06-16
|
4385.16
|
|
5991.
|
2026-04-23
|
08016.011247/2023-99
|
2026-06-16
|
8550.00
|
|
2209
|
2026-05-22
|
08016.011247/2023-99
|
2026-05-22
|
14000.00
|
|
2232
|
2026-05-28
|
08016.011247/2023-99
|
2026-05-28
|
59687.50
|
|
6233
|
2026-06-23
|
08016.011247/2023-99
|
2026-06-23
|
5700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO RAIOS X USO MÉDICO
|
1
|
125414.26
|
125414.2600
|
|
Material
|
APARELHO RAIOS X USO MÉDICO
|
1
|
125414.26
|
125414.2600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
1
|
22992
|
22992.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
1
|
22800
|
22800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
1
|
22800
|
22800.0000
|
|
Material
|
APARELHO RAIOS X USO MÉDICO
|
1
|
125414.26
|
125414.2600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
1
|
22800
|
22800.0000
|
|
Material
|
APARELHO RAIOS X USO MÉDICO
|
1
|
125414.26
|
125414.2600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
1
|
34200
|
34200.0000
|
|
Material
|
APARELHO RAIOS X USO MÉDICO
|
1
|
125414.26
|
125414.2600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.868.092-**
|
JOSÉ WILSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.454.998-**
|
RICARDO PANDINI
|
Fiscal Titular
|
|
***.818.024-**
|
GUILHERME MACIEL DE PAULA
|
Fiscal Titular
|
|
***.641.742-**
|
MADSON RONEI ALVES TEIXEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.024.081-**
|
DANIEL VALADÃO VASCONCELOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.577.111-**
|
THIAGO VINICIUS ELIAS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
