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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158122 - IFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2020
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00078/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 90.347.840/0007-03 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Processo 23208.002650/2020-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA (MEDIANTE RESSARCIMENTO) E QUAISQUER OUTROS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA REITORIA DO IFMG.
Informações Complementares
Vig. Início 23/10/2020
Vig. Fim 22/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 15.000,00
Valor Acumulado R$ 75.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/10/2020 00013/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002650/2020-11 23/10/2020 22/10/2021 15.000,00 1 15.000,00
05/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020/RER 23/10/2021 22/10/2022 15.000,00 1 15.000,00
28/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020 23/10/2022 22/10/2023 15.000,00 1 15.000,00
17/08/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020 23/10/2023 22/10/2024 15.000,00 1 15.000,00
27/09/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020 23/10/2024 22/10/2025 15.000,00 1 15.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158122 2020NE800574 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2020NE800575 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2021NE001026 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.000,00 0,00 0,00 383,62 8.616,38 0,00 0,00 8.616,38
158122 2022NE000829 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.000,00 0,00 0,00 750,00 8.250,00 0,00 0,00 8.250,00
158122 2024NE000729 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.000,00 7.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE000099 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 295,35 0,00 6.904,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE000101 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.400,00 4.100,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2021NE000933 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2021NE000942 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.178,67 178,67 178,67 3.905,11
158122 2023NE000304 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.000,00 8.250,00 0,00 750,00 8.250,00 5.250,00 5.533,52 2.716,48
158122 2023NE000303 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202400000038276 2024-11-01 23208.004874/2024-91 2024-11-11 750.00
202400000042328 2024-12-02 23208.002650/2020-11 2025-01-13 750.00
202500000000054 2025-01-02 23208.000433/2025-09 2025-01-27 750.00
202500000003816 2025-01-22 23208.002650/2020-11 2025-01-30 3239.00
202500000003814 2025-01-22 23208.000490/2025-80 2025-02-03 3239.00
260486 2025-01-27 23208.000484/2025-22 2025-02-03 2468.47
202500000008043 2025-03-01 23208.002650/2020-11 2025-03-07 750.00
202500000004079 2025-02-03 23208.002650/2020-11 2025-03-07 750.00
202500000012129 2025-04-01 23208.002650/2020-11 2025-04-22 750.00
202500000016184 2025-05-02 23208.002650/2020-11 2025-05-12 750.00
202500000024422 2025-07-01 23208.002650/2020-11 2025-07-08 750.00
202500000020436 2025-06-02 23208.002650/2020-11 2025-06-25 750.00
3666 2025-12-15 23208.002650/2020-11 2025-12-18 550.00
202500000028400 2025-08-01 23208.002650/2020-11 2025-09-10 750.00
202500000032433 2025-09-01 23208.002650/2020-11 2025-09-10 750.00
272696 2025-08-22 23208.002650/2020-11 2025-09-10 426.65
202500000036472 2025-10-01 23208.002650/2020-11 2025-10-20 750.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 6 1000 6000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 9000 9000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.570.238-** KEVIN SIMÕES DE CARVALHO Responsável no Setor de Contratos
***.285.336-** MARCUS WINICIUS MESSIAS CARDOSO Fiscal Técnico
***.382.186-** NIVIA NASCIMENTO CUSTODIO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.475.496-** GUSTAVO CARVALHO SOUZA Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
04/2024 - Prorrogação 54.45 KB 20/11/2024 19:14:06
Contrato 67.90 KB 20/11/2024 19:13:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo