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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00118/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154051 - UFV-VICOSA
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Número da Compra
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00078/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23114.911966/2025-59
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS PESSOAS FÍSICAS REGISTRADAS NO CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2025
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Vig. Fim
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03/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.763,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 313,63
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Valor Acumulado
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R$ 7.527,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2025
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00118/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00118/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.911966/2025-59
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04/09/2025
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03/09/2026
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3.763,50
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12
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313,63
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24/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 00118/2025 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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04/09/2026
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03/09/2027
|
3.763,50
|
12
|
313,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154051
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2025NE001222
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M20RKG19OCN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS OC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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3.462,42
|
3.387,15
|
7,11
|
68,16
|
3.688,23
|
3.311,88
|
3.311,88
|
383,46
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
787939
|
2025-11-27
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23114.911966/2025-59
|
2025-12-18
|
75.27
|
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821604
|
2025-12-24
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23114.911966/2025-59
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2026-01-16
|
301.08
|
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1.022.622
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2026-06-30
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23114.911966/2025-59
|
2026-07-01
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75.27
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
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50
|
75.27
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3763.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.663.026-**
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SUELI DE SOUZA SANTOS ELOI
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Gestor
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***.536.306-**
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DIRCEU LOPES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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