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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 155848 - CAMPUS DOURADOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 155848 - CAMPUS DOURADOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2020
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.743.904/0001-23 - VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 23347.011245/2019-65
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E DEPONTOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA ATENDER AO CAMPUS DOURADOS DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.
Informações Complementares
Vig. Início 09/11/2020
Vig. Fim 09/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 26.918,64
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.243,22
Valor Acumulado R$ 655.296,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/11/2020 00019/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011245/2019-65 09/11/2020 09/11/2021 20.350,00 1 20.350,00
09/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES 09/11/2021 09/11/2022 20.350,00 1 20.350,00
09/09/2021 00000/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES 09/11/2021 09/11/2022 20.350,00 1 20.350,00
04/11/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES COM REAJUSTE DE 11,3% 09/11/2022 09/11/2023 22.649,56 1 22.649,56
25/10/2023 00003/2023 Termo Aditivo RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES E MAJORAÇÃO DE 25% 09/11/2023 09/11/2024 26.323,57 1 26.323,57
03/09/2024 00004/2024 Termo Aditivo RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES E RESJUTE ANUAL 09/11/2024 09/11/2025 26.918,64 12 2.243,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155848 2023NE000007 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.809,80 1.342,50 0,00 13.467,30 1.342,50 0,00 0,00 1.342,50
155848 2020NE800097 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.350,00 20.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155848 2024NE000005 L20RLP01CIN - ADMINISTRACAO -CUSTOS INSTITUCIONAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155848 2024NE000006 L20RLP01CIN - ADMINISTRACAO -CUSTOS INSTITUCIONAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155848 2024NE000036 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 412,34 0,00 0,00 412,34 0,00 0,00 0,00 0,00
155848 2024NE000037 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.364,56 1.480,81 149,30 16.734,45 0,00 0,00 0,00 0,00
155848 2021NE000003 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.971,67 0,00 0,00 9.871,67 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
155848 2022NE000007 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.448,60 0,00 0,00 12.224,30 1.224,30 0,00 0,00 1.224,30
155848 2025NE000009 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.273,58 0,00 194,09 16.079,49 0,00 0,00 0,00 0,00
155848 2025NE000014 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 99,15 0,00 0,00 99,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
18.623 2025-02-01 23347.001737/2025-91 2025-02-11 1579.96
18305 2025-01-01 23347.001216/2025-33 2025-02-12 1579.96
000.019.321 2025-04-01 23347.004320/2025-80 2025-04-03 1579.96
019.095 2025-03-05 23347.004499/2025-75 2025-04-08 1579.96
19.763 2025-05-01 23347.005779/2025-09 2025-05-16 1579.96
020.033 2025-06-02 23347.006520/2025-77 2025-06-05 1579.96
020.542 2025-07-04 23347.007538/2025-96 2025-07-09 1579.96
020.809 2025-08-01 23347.008232/2025-57 2025-08-04 1579.96
021.181 2025-09-01 23347.009376/2025-21 2025-09-04 1579.96
021.538 2025-10-01 23347.010853/2025-09 2025-10-20 1579.96
021.888 2025-10-30 23347.011932/2025-29 2025-11-18 1579.96
132 2025-11-17 23347.011932/2025-29 2025-11-18 473.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 12000 0.2115 2538.0000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 11.13 11.1300
Serviço ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 1 979.44 979.4400
Serviço ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 500 1.7029 851.4500
Serviço ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 1 1113 1113.0000
Serviço ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 500 0.4341 217.0500
Serviço ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 8000 0.2115 1692.0000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 18959.57 18959.5700
Serviço ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 10000 0.0557 557.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo