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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393026 - SUP.REG. AL - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393026 - SUP.REG. AL - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00592/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393026 - SUP.REG. AL - DNIT
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Número da Compra
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90271/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.017.647/0001-45 - LED ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA
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Processo
|
50620.001312/2025-78
|
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO (SINALIZAÇÃO) PARA A BR-349/AL (AL-101, AL-455 E AL-105).
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Informações Complementares
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FUNDAMENTO LEGAL: O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPA...
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|
Vig. Início
|
25/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
25/12/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 7.109.398,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.109.398,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.799.398,73
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2025
|
00592/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00592/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.001312/2025-78
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25/09/2025
|
25/12/2027
|
5.689.999,99
|
1
|
5.689.999,99
|
|
20/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES E INCLUSÃO DE ITENS DE SERVIÇOS NO ORÇAMENTO, EM QUE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL SERÁ ALTERADO DE R$ 5.689.998,17 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) PARA R$ 7.109.398,74 (SETE MILHÕES, CENTO E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A UM ACRÉSCIMO DE 24,95% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
|
21/07/2026
|
25/12/2027
|
7.109.398,74
|
1
|
7.109.398,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE004719
|
MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.073.477,70
|
1.073.477,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001503
|
MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005565
|
MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
692.352,72
|
692.352,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
981
|
2026-07-16
|
50620.001035/2026-84
|
2026-07-22
|
35863.84
|
|
932
|
2026-07-09
|
50620.001035/2026-84
|
2026-07-22
|
81506.84
|
|
934
|
2026-07-09
|
50620.001035/2026-84
|
2026-07-22
|
145756.41
|
|
982
|
2026-07-21
|
50620.001142/2026-11
|
2026-07-27
|
32119.80
|
|
983
|
2026-07-21
|
50620.001142/2026-11
|
2026-07-27
|
72999.55
|
|
984
|
2026-07-21
|
50620.001142/2026-11
|
2026-07-27
|
128479.18
|
|
895
|
2026-06-02
|
50620.000822/2026-17
|
2026-06-03
|
229260.36
|
|
748
|
2025-12-18
|
50620.000093/2026-91
|
2026-01-19
|
48514.15
|
|
747
|
2025-12-18
|
50620.000093/2026-91
|
2026-01-19
|
32342.76
|
|
802
|
2026-03-02
|
50620.000388/2026-67
|
2026-03-12
|
18052.86
|
|
750
|
2026-01-07
|
50620.000028/2026-65
|
2026-03-16
|
10187.50
|
|
804
|
2026-03-02
|
50620.000388/2026-67
|
2026-03-12
|
19735.75
|
|
803
|
2026-03-02
|
50620.000388/2026-67
|
2026-03-12
|
18664.82
|
|
805
|
2026-03-02
|
50620.000388/2026-67
|
2026-03-12
|
28303.21
|
|
806
|
2026-03-02
|
50620.000388/2026-67
|
2026-03-12
|
72823.38
|
|
815
|
2026-03-11
|
50620.000388/2026-67
|
2026-03-12
|
36828.83
|
|
796
|
2026-03-02
|
50620.000387/2026-12
|
2026-03-12
|
3363.61
|
|
798
|
2026-03-02
|
50620.000387/2026-12
|
2026-03-12
|
3677.16
|
|
799
|
2026-03-02
|
50620.000387/2026-12
|
2026-03-12
|
5273.45
|
|
800
|
2026-03-02
|
50620.000387/2026-12
|
2026-03-12
|
13568.45
|
|
814
|
2026-03-11
|
50620.000387/2026-12
|
2026-03-12
|
5989.21
|
|
752
|
2026-01-07
|
50620.000028/2026-65
|
2026-03-16
|
11137.19
|
|
751
|
2026-01-07
|
50620.000028/2026-65
|
2026-03-16
|
10532.84
|
|
754
|
2026-01-07
|
50620.000028/2026-65
|
2026-03-16
|
15971.93
|
|
755
|
2026-01-07
|
50620.000028/2026-65
|
2026-03-16
|
41095.35
|
|
756
|
2026-01-07
|
50620.000028/2026-65
|
2026-03-16
|
20634.01
|
|
813
|
2026-01-07
|
50620.000028/2026-65
|
2026-03-16
|
274.60
|
|
797
|
2026-03-02
|
50620.000387/2026-12
|
2026-03-12
|
3477.63
|
|
896
|
2026-06-02
|
50620.000822/2026-17
|
2026-06-03
|
163757.40
|
|
897
|
2026-06-02
|
50620.000822/2026-17
|
2026-06-03
|
262011.86
|
|
879
|
2026-05-13
|
50620.000680/2026-80
|
2026-05-14
|
74975.75
|
|
891
|
2026-05-22
|
Empenhos
|
2026-06-03
|
287040.33
|
|
892
|
2026-05-22
|
50620.000751/2026-44
|
2026-06-03
|
129631.12
|
|
894
|
2026-05-22
|
50620.000751/2026-44
|
2026-06-03
|
46296.82
|
|
878
|
2026-05-13
|
50620.000680/2026-80
|
2026-05-14
|
224927.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
7109398.74
|
7109398.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
