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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158452 - IFMS/NOVA ANDRADINA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158452 - IFMS/NOVA ANDRADINA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2020
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.798.740/0001-20 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 23347.011245/2019-65
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA PARA ATENDER AO CAMPUS NOVA ANDRADINA DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.
Informações Complementares
Vig. Início 17/12/2020
Vig. Fim 17/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 34.372,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 34.372,80
Valor Acumulado R$ 445.473,61
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/12/2020 00022/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011245/2019-65 17/12/2020 17/12/2025 34.372,80 1 34.372,80
02/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 17/12/2021 A 17/12/2022 17/12/2020 17/12/2022 33.000,01 1 33.000,01
26/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 17/12/2022 A 17/12/2023 17/12/2022 17/12/2023 33.000,01 1 33.000,01
30/10/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO 22/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17/12/2023 E TÉRMINO EM 17/12/2024 17/12/2023 17/12/2024 33.000,01 1 33.000,01
27/11/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇO. 17/12/2020 17/12/2023 34.372,80 1 34.372,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158452 2021NE000012 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.911,29 0,00 0,00 30.161,29 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00
158452 2022NE000012 L20RLP35ADN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.000,00 0,00 0,00 30.250,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00
158452 2022NE000001 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2023NE000007 L20RLP35ADN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.750,00 0,00 0,00 24.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2023NE000123 L20RLP35ADN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.250,00 2.750,00 0,00 5.500,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00
158452 2024NE000006 L20RLP35ADN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.153,04 2.903,04 259,87 29.990,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2020NE800180 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.000,01 33.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2025NE000005 L20RLP35ADN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.267,16 1.623,16 270,68 28.373,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2025NE000214 L20RLP35ADN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.864,40 0,00 270,68 2.593,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1163058 2025-01-03 23347.011245/2019-65 2025-01-03 1419.35
1266 2025-01-03 23347.011245/2019-65 2025-01-03 1386.00
1204801 2025-02-10 23347.011245/2019-65 2025-02-11 2864.40
1211604 2025-03-02 23347.011245/2019-65 2025-03-07 2864.40
1227285 2025-04-02 23347.011245/2019-65 2025-04-10 2864.40
1254688 2025-05-02 23347.011245/2019-65 2025-05-12 2864.40
1289945 2025-06-02 23347.011245/2019-65 2025-06-05 2864.40
1312250 2025-07-02 23347.011245/2019-65 2025-07-09 2864.40
1335358 2025-08-01 23347.011245/2019-65 2025-08-08 2864.40
1357647 2025-09-01 23347.011245/2019-65 2025-09-11 2864.40
1379899 2025-10-01 23347.011245/2019-65 2025-10-07 2864.40
24503 2025-12-09 23347.011245/2019-65 2025-12-09 2864.40
67 2025-11-10 23347.011245/2019-65 2025-11-10 2864.40
47872 2025-01-23 23347.011245/2019-65 2026-01-26 1570.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-03-17 1650.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 0.01 0.0100
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 34372.79 34372.7900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.092.601-** EDSON ALVES DE SOUZA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo