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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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00025/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.730.278/0001-40 - R B FURTADO
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Processo
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23228.001195/2019-64
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Objeto
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SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/12/2020
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Vig. Fim
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07/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.241,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 24.241,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 28.639,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001195/2019-64
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07/12/2020
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07/12/2021
|
4.398,00
|
1
|
4.398,00
|
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07/12/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/12/2021 A 07/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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07/12/2021
|
07/12/2022
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24.241,00
|
1
|
24.241,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158160
|
2019NE800285
|
V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158160
|
2019NE800286
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158160
|
2019NE800287
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158160
|
2022NE000012
|
V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
240,00
|
0,00
|
90,00
|
0,00
|
300,00
|
150,00
|
150,00
|
90,00
|
|
158160
|
2022NE000011
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.560,00
|
0,00
|
2.642,00
|
0,00
|
11.836,00
|
5.918,00
|
5.918,00
|
2.642,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
2
|
55
|
110.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
39
|
66
|
2574.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
75
|
70
|
5250.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
20
|
39
|
780.0000
|
|
Material
|
SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO
|
65
|
6
|
390.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
60
|
51
|
3060.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
|
243
|
20
|
4860.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
|
203
|
19
|
3857.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
42
|
50
|
2100.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
18
|
70
|
1260.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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