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Órgão
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91500 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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070003 - TRE/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070003 - TRE/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070029 - TRE/AP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COINF/GABSTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.348.741/0001-11 - D R G COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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0012234-57.2024.6.04.0000
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO SWITCHES, ACCESS POINTS, FIREWALLS, SOLUÇÕES DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, COM GARANTIA DE PELO MENOS 60 (SESSENTA) MESES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO E TREINAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2025
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Vig. Fim
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25/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.285.661,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.285.661,99
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Valor Acumulado
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R$ 1.285.661,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0012234-57.2024.6.04.0000
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26/09/2025
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25/09/2030
|
1.285.661,99
|
1
|
1.285.661,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070003
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2025NE000391
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SIN EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TIC - SEG. INFORM.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.204.483,99
|
0,00
|
70.462,31
|
1.134.021,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070003
|
2025NE000392
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SIN APOIO - APOIO TECNICO E OPERAC. - SEG. INFORM.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
81.178,00
|
81.178,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
2
|
120344.93
|
240689.8600
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
35
|
19468.13
|
681384.5500
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
6
|
14134.6
|
84807.6000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
30
|
4647.01
|
139410.3000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
52
|
888.16
|
46184.3200
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
8
|
1500.92
|
12007.3600
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
100
|
811.78
|
81178.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.429.422-**
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RODRIGO PINTO DE CARVALHO
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Gestor
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***.405.252-**
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ALEX WILLIAMS COSTA DA SILVEIRA
|
Fiscal Administrativo
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***.718.467-**
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TIAGO MARTINS SOUSA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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