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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158261 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00128/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90128/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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43.934.759/0001-54 - ALC ASSISTENCIA TECNICA LOGISTICA E COMPONENTES PARA ELEVADORES LTDA
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Processo
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23368.002354/2025-91
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS BÁSICAS E INDISPENSÁVEIS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DE 7 (SETE) ELEVADORES DO IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2025
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|
Vig. Fim
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23/02/2027
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|
Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 41.267,16
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.267,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 123.407,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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00128/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.002354/2025-91
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24/09/2025
|
24/09/2026
|
82.140,00
|
1
|
82.140,00
|
|
22/09/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS
06 MESES, A PARTIR DE 24/09/2026, CONFORME PREVISÃO DO ITEM 2.1 DO CONTRATO; E O REAJUSTE DO VALOR
GLOBAL DO CONTRATO, CONFORME ITEM 7.39 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DA LICITAÇÃO.
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23/09/2026
|
23/02/2027
|
41.267,16
|
1
|
41.267,16
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158261
|
2025NE000083
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.600,00
|
1.686,67
|
0,00
|
4.913,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2025NE000084
|
L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.580,00
|
16.884,52
|
0,00
|
1.695,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2026NE000011
|
L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.876,00
|
6.747,00
|
0,00
|
34.129,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2026NE000010
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.360,00
|
1.760,00
|
0,00
|
17.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1139
|
2026-08-03
|
23368.002365/2025-71
|
2026-08-24
|
2200.00
|
|
68495860
|
2026-08-13
|
23368.002365/2025-71
|
2026-08-24
|
3599.00
|
|
68599546
|
2026-08-20
|
23368.002365/2025-71
|
2026-08-24
|
1161.00
|
|
1183
|
2026-09-01
|
23368.002365/2025-71
|
2026-09-11
|
2200.00
|
|
717
|
2025-10-06
|
23368.002365/2025-71
|
2025-10-07
|
513.33
|
|
753
|
2025-11-03
|
23368.002365/2025-71
|
2025-11-07
|
2200.00
|
|
63683657
|
2025-11-12
|
23368.002365/2025-71
|
2025-11-17
|
1695.48
|
|
793
|
2025-12-01
|
23368.002365/2025-71
|
2025-12-05
|
2200.00
|
|
835
|
2026-01-02
|
23368.002365/2025-71
|
2026-01-06
|
2200.00
|
|
875
|
2026-02-03
|
23368.002365/2025-71
|
2026-02-05
|
2200.00
|
|
919
|
2026-03-02
|
23368.002365/2025-71
|
2026-03-09
|
2200.00
|
|
65464865
|
2026-03-04
|
23368.002365/2025-71
|
2026-03-09
|
3885.00
|
|
965
|
2026-04-01
|
23368.002365/2025-71
|
2026-04-14
|
2200.00
|
|
66184168
|
2026-04-09
|
23368.002365/2025-71
|
2026-04-14
|
5305.00
|
|
1007
|
2026-05-04
|
23368.002365/2025-71
|
2026-05-12
|
2200.00
|
|
66985404
|
2026-05-18
|
23368.002354/2025-91
|
2026-05-21
|
55740.00
|
|
1054
|
2026-06-01
|
23368.002365/2025-71
|
2026-06-11
|
2200.00
|
|
67408875
|
2026-06-10
|
23368.002365/2025-71
|
2026-06-11
|
1736.00
|
|
67410283
|
2026-06-10
|
23368.002365/2025-71
|
2026-06-11
|
3562.00
|
|
1097
|
2026-07-01
|
23368.002365/2025-71
|
2026-07-09
|
2200.00
|
|
67859430
|
2026-07-06
|
23368.002365/2025-71
|
2026-07-09
|
10982.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
2210.56
|
13263.3600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
4667.3
|
28003.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.028.940-**
|
JOÃO ADRIANO MÜLLER PEREIRA MÜLLER
|
Gestor
|
|
***.925.500-**
|
Carlos Eduardo Saraiva Mauer
|
Gestor Substituto
|
|
***.556.590-**
|
JOSÉ LUIZ RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.925.500-**
|
Carlos Eduardo Saraiva Mauer
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
