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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00063/2018
Unidade Realizadora da Compra 154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Processo 23516.000124/2018-18
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFRN - CAMPUS CEARÁ-MIRIM.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2018
Vig. Fim 01/04/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 342.109,11
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 28.509,09
Valor Acumulado R$ 990.367,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2018 00063/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000124/2018-18 01/04/2018 31/03/2019 243.482,34 1 243.482,34
01/04/2019 00103/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº063/2018-PROAD/IFRN. 01/04/2019 31/03/2020 243.482,34 1 0,00
10/03/2020 00090/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º: 063/2018-PROAD/IFRN POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/04/2020 31/03/2021 243.482,34 12 20.290,19
24/03/2021 00069/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 63/2018 - PROAD/IFRN POR MAIS 12(DOZE) MESES A CONTAR DE 01/04/2021. 01/04/2021 01/04/2022 243.482,34 12 20.290,20
28/03/2022 00090/2022 Termo Aditivo O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE 01/04/2022 A 31/03/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFRN CAMPUS CEARÁ-MIRIM. 01/04/2022 01/04/2023 243.482,34 12 20.290,20
14/02/2023 00023/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À ITEM 13 DA "CLÁUSULA DAS DEFINIÇÕES" E AO ENTENDIMENTO CONTIDO NA NOTA N. 00071/2019/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU DO CONTRATO N° 063/2018-PROAD/IFRN. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 243.482,34 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 342.109,11 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS) DEVENDO SUA INCIDÊNCIA RETROAGIR A22/04/2022. 01/04/2018 01/04/2023 342.109,11 12 28.509,09
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154838 2018NE800021 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2019NE800020 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2020NE800021 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2020NE800111 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 36.546,20 0,00 0,00 36.546,20
154838 2021NE000006 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
154838 2021NE000245 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.118,52 0,00 0,00 0,00 13.118,52 0,00 0,00 13.118,52
154838 2022NE000019 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 243.482,34 0,00 0,00 169.457,17 74.025,17 0,00 0,00 74.025,17
154838 2023NE000027 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 342109.11 342109.1100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo