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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.239.494/0001-36 - CLECIO B SILVA LTDA
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Processo
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23516.051801/2016-02
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Objeto
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O CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMEO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO IFRN - CAMPUDE CEARÁ-MIRIM, VINCULADA A CONCESSÃO DE USOÁREA DESTINADA À CANTINA,TUDO DE ACORDO COM OROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL DO PRÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/01/2017
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Vig. Fim
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14/07/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 151.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 151.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2017
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00002/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.051801/2016-02
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23/01/2017
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22/01/2018
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151.200,00
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12
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12.600,00
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22/01/2018
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00357/2017
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Termo Aditivo
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MAJORAR VALORES E PRORROGAR VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 010/2017-PROAD/IFRN POR 12 MESES.
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23/01/2018
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22/01/2019
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189.000,00
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1
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0,00
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14/12/2018
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00261/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2017-PROAD/IFRN.
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23/01/2019
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22/01/2020
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193.800,60
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1
|
0,00
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22/01/2020
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00029/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2017-PROAD/IFRN.
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23/01/2020
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22/01/2021
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193.800,60
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1
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0,00
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28/04/2020
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00131/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENDER O CONTRATO N.º: 010/2017-PROA, A CONTAR DO DIA 17 DE MARÇO DE 2020, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL Nº: 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.O PRAZO DE SUSPENSÃO SERÁ DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS OU ENQUANTO PERDURAREM OS EFEITOS DA PORTARIA N.º: 501/2020-RE/IFRN DE 17 MARÇO DE 2020.
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28/04/2020
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14/07/2020
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193.800,60
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1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154838
|
2016NE800203
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154838
|
2018NE800003
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154838
|
2018NE800127
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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24000
|
6.3
|
151200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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