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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
2024NE001079
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90235/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.740.690/0001-35 - PRIME EXCELENCIA EM SERVICOS EMPRESARIAS LTDA
|
|
Processo
|
23105.054629/2024-82
|
|
Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGÃO 90235/2024, MINUTA 2392627 , EMENDA PARLAMENTAR 42990004 - AMOM MANDEL, SOLICITAÇÃO 2392629, AUTORIZAÇÃO PROADM 2392724, DESPACHO DEFIN 2392755, PROCESSO 23105.054629/2024-82
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Informações Complementares
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15403905902352024 - UASG Minuta: 154039
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|
Vig. Início
|
31/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 75.278,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.278,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2024
|
2024NE001079
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054629/2024-82
|
31/12/2024
|
31/12/2024
|
75.278,98
|
1
|
75.278,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE001079
|
M8282Q15E6N - EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL UFAM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
376.394,90
|
376.394,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
199
|
2025-07-10
|
23105.039024/2025-42
|
2025-09-26
|
75278.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
10
|
31.64
|
316.4000
|
|
Material
|
PILHA
|
20
|
19.97
|
399.4000
|
|
Material
|
PILHA
|
100
|
30.23
|
3023.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
100
|
14.97
|
1497.0000
|
|
Material
|
TECIDO
|
30
|
38.98
|
1169.4000
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
TNT
|
2
|
62.44
|
124.8800
|
|
Material
|
TNT
|
2
|
65.5
|
131.0000
|
|
Material
|
TNT
|
1
|
95
|
95.0000
|
|
Material
|
TNT
|
1
|
89
|
89.0000
|
|
Material
|
TNT
|
1
|
110
|
110.0000
|
|
Material
|
APOIO PUNHO TECLADO
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
TNT
|
1
|
99
|
99.0000
|
|
Material
|
TNT
|
1
|
157
|
157.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
3
|
78
|
234.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
5
|
274
|
1370.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA RAM
|
15
|
180
|
2700.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
5
|
224
|
1120.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
3
|
95.8
|
287.4000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
2
|
134
|
268.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
53
|
35
|
1855.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
13
|
34
|
442.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
10
|
43
|
430.0000
|
|
Material
|
APARELHO ODORIZADOR AMBIENTE
|
20
|
61
|
1220.0000
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
50
|
7.54
|
377.0000
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
30
|
7.45
|
223.5000
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
30
|
10
|
300.0000
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
30
|
15
|
450.0000
|
|
Material
|
APARELHO REPELENTE
|
100
|
70
|
7000.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
91
|
4
|
364.0000
|
|
Material
|
REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES
|
100
|
27.5
|
2750.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
50
|
24.6
|
1230.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
50
|
14
|
700.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
12
|
49
|
588.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
50
|
14
|
700.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO
|
100
|
17
|
1700.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO
|
50
|
16.99
|
849.5000
|
|
Material
|
CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO
|
10
|
29
|
290.0000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
20
|
90
|
1800.0000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
20
|
72
|
1440.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
20
|
34.85
|
697.0000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
20
|
79.99
|
1599.8000
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
120
|
38.73
|
4647.6000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
12
|
48
|
576.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO
|
18
|
237
|
4266.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
20
|
72.5
|
1450.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO
|
30
|
23.99
|
719.7000
|
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
20
|
34.05
|
681.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
50
|
50.75
|
2537.5000
|
|
Material
|
LÂMPADA LUZ MISTA
|
50
|
69.2
|
3460.0000
|
|
Material
|
LONA
|
1
|
490
|
490.0000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
2
|
524
|
1048.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
16
|
49.83
|
797.2800
|
|
Material
|
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
20
|
137.75
|
2755.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
3800
|
0.81
|
3078.0000
|
|
Material
|
REMENDO PARA PNEU
|
5
|
67
|
335.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
50
|
70
|
3500.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
46
|
30.47
|
1401.6200
|
|
Material
|
PEDESTAL BANNER
|
20
|
95
|
1900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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