|
Órgão
|
44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000122
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
02209.000209/2025-29
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, POR DISPENSA Nº 90008/2025, AQUISIÇÃO DOS ITENS 2, 3 E 13, CONFORME PROCESSO SEI 02209.000209/2025-29.
|
|
Informações Complementares
|
44007506900082025 - UASG Minuta: 440075
|
|
Vig. Início
|
20/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.610,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.610,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/08/2025
|
2025NE000122
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000209/2025-29
|
20/08/2025
|
31/12/2025
|
1.610,92
|
1
|
1.610,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440075
|
2025NE000122
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.610,92
|
0,00
|
0,00
|
1.610,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000025877
|
2025-09-24
|
02209.000209/2025-29
|
2025-09-26
|
1610.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
XÍCARA
|
12
|
13.6283
|
163.5400
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
50
|
3.8214
|
191.0700
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
300
|
4.1877
|
1256.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
