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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155180 - EBSERH HU-UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155180 - EBSERH HU-UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155180 - EBSERH HU-UNIVASF
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Número da Compra
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00056/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.650.556/0001-76 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
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Processo
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23542.013200/2025-67
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTINUADO DE FRESAS E BROCAS PARA NEUROCIRURGIA, COMPATÍVEL COM CRANIÓTOMO PANTHER E DIAMOND, MARCA MACOM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2025
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Vig. Fim
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29/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 78.199,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 78.199,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.016.589,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2025
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00043/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23542.013200/2025-67
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29/09/2025
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29/09/2026
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78.199,20
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1
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78.199,20
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10/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR O PREÇO QUE, APÓS ESTE APOSTILAMENTO, PASSARÁ A SER:
NA CLÁUSULA 3.1, ONDE SE LÊ O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 9.774,90 (NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS, LEIA-SE, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 78.199,20 (SETENTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).
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29/09/2025
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29/09/2026
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78.199,20
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1
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78.199,20
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20/07/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 30/09/2026 E ENCERRAMENTO EM 29/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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30/09/2026
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29/09/2027
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78.199,20
|
1
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78.199,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155180
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2025NE001496
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ELHR0000000 - ELHR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.774,90
|
0,00
|
0,00
|
9.774,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155180
|
2025NE001795
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ELM50000000 - ELM50000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.774,90
|
0,00
|
0,00
|
9.774,90
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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155180
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2026NE000895
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ELM60000000 - PLANO INTERNO - EBSERH - HU/UNIVASF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
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-19.549,80
|
19.549,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BROCA CIRÚRGICA
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120
|
651.66
|
78199.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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