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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158522 - IFG/CAMPUS ANAPOLIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158522 - IFG/CAMPUS ANAPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00091/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90037/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23380.000423/2025-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO (DO TIPO SMART COM CHIP), PARA O CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEÍCULOS INSTITUCIONAIS, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - CÂMPUS ANÁPOLIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2025
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Vig. Fim
|
24/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 41.049,20
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 3.420,77
|
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Valor Acumulado
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R$ 41.049,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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00091/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23380.000423/2025-64
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24/09/2025
|
24/09/2026
|
41.049,20
|
12
|
3.420,77
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158522
|
2025NE000039
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.945,37
|
18.900,90
|
65,65
|
4.978,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158522
|
2026NE000015
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.700,08
|
7.604,06
|
0,00
|
9.096,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158522
|
2021NE000029
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.556,73
|
2.256,65
|
0,00
|
1.669,76
|
5.886,97
|
2.256,65
|
2.256,65
|
1.373,67
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
381157
|
2026-08-01
|
23380.000573/2026-59
|
2026-08-03
|
466.00
|
|
0438337
|
2026-09-01
|
23380.000667/2026-28
|
2026-09-02
|
1239.21
|
|
0494332
|
2026-10-01
|
23380.000738/2026-92
|
2026-10-07
|
3391.47
|
|
0320458
|
2026-07-01
|
23380.000526/2026-13
|
2026-07-03
|
2171.41
|
|
2683431
|
2025-12-01
|
23380.000423/2025-64
|
2025-12-03
|
3065.32
|
|
2648175
|
2025-11-01
|
23380.000423/2025-64
|
2025-11-13
|
1979.15
|
|
0061574
|
2026-02-11
|
23380.000423/2025-64
|
2026-02-19
|
439.38
|
|
2724509
|
2026-01-01
|
23380.000005/2026-58
|
2026-01-12
|
3909.57
|
|
0098648
|
2026-03-01
|
23380.000423/2025-64
|
2026-03-05
|
956.50
|
|
0159286
|
2026-04-01
|
23380.000423/2025-64
|
2026-04-08
|
1621.16
|
|
0205707
|
2026-05-01
|
23380.000423/2025-64
|
2026-05-07
|
1937.56
|
|
0268432
|
2026-06-01
|
23380.000423/2025-64
|
2026-06-10
|
2202.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
3420.7665
|
41049.1980
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.141-**
|
ANDERSON CARLOS DAMACENA
|
Gestor
|
|
***.958.741-**
|
ILDELEI ARAUJO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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