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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114612 - IBGE/UE/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114612 - IBGE/UE/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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114612 - IBGE/UE/RN
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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58.084.042/0001-38 - TSS COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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03624.000132/2025-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS AGÊNCIAS DE CAICÓ, CURRAIS NOVOS E PAU DOS FERROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2025
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Vig. Fim
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15/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.949,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.949,55
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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00029/2025
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03624.000132/2025-59
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12/09/2025
|
15/10/2025
|
1.949,55
|
1
|
1.949,55
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114612
|
2025NE000197
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INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.949,55
|
0,00
|
0,00
|
1.949,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114612
|
2025NE000189
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11
|
2025-09-17
|
03624.000132/2025-59
|
2025-09-26
|
1949.55
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
9
|
5.24
|
47.1600
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
18
|
4.8
|
86.4000
|
|
Material
|
FLANELA
|
27
|
2.19
|
59.1300
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
9
|
3.99
|
35.9100
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
9
|
3.96
|
35.6400
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
45
|
3.77
|
169.6500
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
90
|
4.99
|
449.1000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
27
|
13.77
|
371.7900
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
18
|
8.26
|
148.6800
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
18
|
4.69
|
84.4200
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
9
|
11.61
|
104.4900
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
9
|
29.76
|
267.8400
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
3
|
14.89
|
44.6700
|
|
Material
|
VASSOURINHA
|
3
|
14.89
|
44.6700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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