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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COADS
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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16.650.774/0001-06 - ALFA & OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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00190.101234/2025-40
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, BEM COMO EM OUTROS IMÓVEIS QUE VENHAM SER OCUPADOS PELO ÓRGÃO EM BRASÍLIA-DF, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.807.691,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.807.691,31
|
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Valor Acumulado
|
R$ 7.049.999,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.101234/2025-40
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01/10/2025
|
01/10/2026
|
1.680.152,62
|
1
|
1.680.152,62
|
|
06/03/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - DF000026/2026 (3942344), CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO (3799959), COM EFEITOS A CONTAR DE 1º DE JANEIRO DE 2026.
REVISÃO DAS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS A CONTAR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, CONSOANTE PREVISÃO NA ORIENTAÇÃO Nº 19 DA SECRETÁRIA DE GESTÃO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS - SISG, FUNDAMENTADA NA LEGISLAÇÃO QUE REGE A NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS, LEIS Nº 10.637/2002 E Nº 10.833/2003.
|
01/10/2025
|
01/10/2026
|
1.765.690,94
|
1
|
1.765.690,94
|
|
01/07/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO II, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/10/2026 ATÉ 1º/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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02/10/2026
|
01/10/2027
|
1.796.464,29
|
1
|
1.796.464,29
|
|
15/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO MATERIAL DE CONSUMO E UNIFORMES, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 14/2025.
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02/10/2026
|
01/10/2027
|
1.807.691,31
|
1
|
1.807.691,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2025NE000188
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
420.037,59
|
170.765,27
|
45.847,10
|
203.425,22
|
170.765,27
|
47.810,52
|
47.810,52
|
168.801,85
|
|
370003
|
2026NE000002
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.335.807,82
|
211.843,14
|
12.377,59
|
1.111.587,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3261
|
2026-07-17
|
00190.101234/2025-40
|
2026-07-23
|
140934.34
|
|
3318
|
2026-08-14
|
00190.101234/2025-40
|
2026-08-19
|
140171.40
|
|
3389
|
2026-09-16
|
00190.101234/2025-40
|
2026-09-21
|
130979.81
|
|
2703
|
2025-12-17
|
00190.101234/2025-40
|
2025-12-19
|
119698.00
|
|
2654
|
2025-12-02
|
00190.101234/2025-40
|
2025-12-05
|
129574.32
|
|
2789
|
2026-02-02
|
00190.101234/2025-40
|
2026-02-06
|
122954.75
|
|
2906
|
2026-03-16
|
00190.101234/2025-40
|
2026-03-24
|
144544.22
|
|
2899
|
2026-03-13
|
00190.101234/2025-40
|
2026-03-24
|
144222.55
|
|
2999
|
2026-04-23
|
00190.101234/2025-40
|
2026-04-27
|
141162.37
|
|
3070
|
2026-05-14
|
00190.101234/2025-40
|
2026-05-21
|
142591.80
|
|
3177
|
2026-06-18
|
00190.101234/2025-40
|
2026-06-22
|
139358.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
10
|
62608.91
|
626089.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
121461.8
|
121461.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
10
|
84039.52
|
840395.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
208783.62
|
208783.6200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
10961.59
|
10961.5900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.611-**
|
JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO
|
Gestor
|
|
***.823.031-**
|
PATRICIA JOYCE CLAUDINO SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.525.971-**
|
LUANA BARRETO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.609.386-**
|
ADALGISA BERNARDES DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.647.373-**
|
JULIANA SARAIVA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.861.121-**
|
SANDRA SANTOS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.738.622-**
|
LUIS CARLOS JUREMA DOS SANTOS JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.487.239-**
|
SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.022.851-**
|
RODRIGO NASCIMENTO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.677.451-**
|
RENATA MARTINS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.677.451-**
|
RENATA MARTINS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.406.175-**
|
MARA CARULINE SOUZA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.389.013-**
|
LUCELIA CLAUDINA ABRANTES PRAZERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
SEGUNDO |
38.56 KB |
16/09/2026 07:58:26 |
|
PRIMEIRO |
71.58 KB |
02/07/2026 14:00:40 |
|
PRIMEIRO |
40.96 KB |
12/03/2026 07:32:46 |
|
ÍNTEGRA |
115.00 KB |
29/09/2025 07:43:41 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
