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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00085/2020
Unidade Realizadora da Compra 154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 21.169.089/0001-94 - GRALHA ELEVADORES LTDA
Processo 23517.000201/2019-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA (MECÂNICA E ELETRICA) EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOVAS E ORIGINAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 27/08/2020
Vig. Fim 27/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 42.210,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.517,54
Valor Acumulado R$ 211.052,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/08/2020 00085/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000201/2019-19 27/08/2020 26/08/2021 42.210,48 1 42.210,48
12/11/2020 00390/2020 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº85/2020-PROAD/IFRN NA TABELA CONSTANTE NO ITEM 1.3 DA CLÁUSULA PRIMEIRA, E RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO CONSTANTE NO ITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA PARA O VALOR DE R$42.210,48 (QUARENTA E DOIS MILDUZENTOS E DEZ REAIS E QUARETNA E OITO CENTAVOS) 27/08/2020 26/08/2021 42.210,48 12 3.517,54
29/07/2021 00212/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O CONTRATO Nº 085/2020-PROAD/IFRN. 27/08/2021 26/08/2022 42.210,48 12 3.517,54
08/08/2022 00237/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O CONTRATO Nº085/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 183/2022/PF-IFRN/PFIFRIOGRANDE DO NORTE/PGF/AGU 27/08/2022 27/08/2023 42.210,48 12 3.517,54
09/08/2023 00196/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O CONTRATO Nº 085/2020-PROAD/IFRN. 27/08/2023 27/08/2024 42.210,48 12 3.517,54
20/08/2024 00207/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O CONTRATO Nº 085/2020-PROAD/IFRN. 27/08/2024 27/08/2025 42.210,48 12 3.517,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154839 2020NE800109 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00
154839 2020NE800108 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 645,08 0,00 0,00 645,08
154839 2022NE000036 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.954,92 0,00 0,00 13.434,92 3.520,00 0,00 0,00 3.520,00
154839 2023NE000028 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.120,00 3.520,00 0,00 17.600,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 0,00
154839 2024NE000101 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2024NE000127 L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.640,00 3.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2024NE000025 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.720,00 1.640,00 0,00 14.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2021NE000132 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.280,00 0,00 0,00 0,00 5.280,00 0,00 0,00 5.280,00
154839 2025NE000013 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.080,00 0,00 0,00 14.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2025NE000104 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5383 2024-07-03 23421.004612/2024-00 2024-10-07 1760.00
5457 2024-08-01 23421.004614/2024-91 2024-10-07 1760.00
131 2024-08-28 23517.000201/2019-19 2024-10-07 5400.00
5555 2024-09-05 23421.004616/2024-80 2024-10-07 1760.00
5630 2024-10-02 23421.004651/2024-07 2024-10-08 1760.00
5708 2024-11-01 23421.000544/2025-82 2025-01-28 1760.00
5811 2024-12-02 23421.000545/2025-27 2025-01-30 1760.00
5891 2025-01-08 23421.000546/2025-71 2025-01-30 1760.00
6033 2025-03-06 23421.003229/2025-15 2025-06-24 1760.00
5957 2025-02-04 23421.000989/2025-62 2025-02-24 1760.00
6117 2025-04-01 23421.003230/2025-31 2025-06-24 1760.00
6604 2025-09-02 23421.005300/2025-96 2025-09-30 1760.00
6220 2025-05-05 23421.003231/2025-86 2025-06-24 1760.00
6414 2025-07-02 23421.004019/2025-36 2025-09-09 1760.00
6314 2025-06-04 23421.003232/2025-21 2025-08-28 1760.00
6518 2025-08-07 23517.000201/2019-19 2025-09-09 1760.00
144 2025-09-24 23421.005300/2025-96 2025-09-30 7200.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 1160 13920.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 600 7200.0000
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 12 1757.54 21090.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.303.684-** FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR Fiscal Técnico
***.366.314-** LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO Gestor Substituto
***.002.574-** ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo