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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00262/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00269/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23421.005019/2025-53
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS PESSOAS FÍSICAS REGISTRADAS NO CONTRATANTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2025
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Vig. Fim
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24/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.614,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.967,88
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Valor Acumulado
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R$ 35.614,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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00262/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00262/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005019/2025-53
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24/09/2025
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24/09/2026
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35.614,50
|
12
|
2.967,88
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06/08/2026
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00276/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 24/09/2026 E COM TÉRMINO PARA 24/09/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO.
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24/09/2026
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24/09/2027
|
35.614,50
|
12
|
2.967,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2025NE000570
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.258,27
|
28.903,41
|
92,48
|
1.262,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000394
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.614,50
|
35.614,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1059483
|
2026-08-10
|
23421.005022.2026-58
|
2026-08-10
|
561.75
|
|
1096465
|
2026-09-09
|
23421.005977.2026-13
|
2026-09-09
|
787.56
|
|
1023189
|
2026-07-08
|
23421.005019/2025-53
|
2026-07-08
|
894.97
|
|
762932
|
2025-11-05
|
23421.006271/2025-80
|
2025-11-11
|
376.35
|
|
792814
|
2025-12-03
|
23421.007038/2025-14
|
2025-12-15
|
978.51
|
|
823547
|
2026-01-08
|
23421.000044/2026-21
|
2026-01-08
|
518.62
|
|
852943
|
2026-02-24
|
23421.000994/2026-56
|
2026-02-24
|
518.62
|
|
885622
|
2026-04-10
|
23421.002157.2026-61
|
2026-04-10
|
978.51
|
|
919706
|
2026-04-16
|
23421.005019/2025-53
|
2026-04-16
|
451.62
|
|
952647
|
2026-05-11
|
23421.002756.2026-85
|
2026-05-11
|
1053.78
|
|
988113
|
2026-06-11
|
23421.003601.2026-66
|
2026-06-11
|
368.08
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
50
|
34.86
|
1743.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
450
|
75.27
|
33871.5000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.294-**
|
MAGNA FERNANDA MEDEIROS LACAVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.904.304-**
|
REZEMBRIM DE PAULA SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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