|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154852 - CAMPUS SANTA HELENA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154852 - CAMPUS SANTA HELENA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154852 - CAMPUS SANTA HELENA
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|
Número da Compra
|
00007/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.501.021/0001-68 - LIMPATEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23064.030588/2020-39
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,DE NATUREZA CONTÍNUA E COM O EMPREGO DE MÃO DEOBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DE PORTARIA 24 HORAS POR DIA, COM PORTEIROS EM REGIME DE 12X36H, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, PARA A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CÂMPUS SANTA HELENA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
21/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 250.742,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.895,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 456.760,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/09/2020
|
00003/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030588/2020-39
|
22/09/2020
|
22/09/2021
|
196.151,67
|
12
|
16.345,97
|
|
08/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/02/2021.
|
22/09/2020
|
22/09/2021
|
198.794,16
|
12
|
16.566,18
|
|
16/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
|
22/09/2020
|
21/09/2022
|
198.794,16
|
12
|
16.566,18
|
|
12/04/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/02/2022.
|
22/09/2020
|
21/09/2022
|
235.124,52
|
12
|
19.593,71
|
|
23/08/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.
|
22/09/2022
|
21/09/2023
|
235.124,52
|
12
|
19.593,71
|
|
23/02/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/02/2023
|
22/09/2020
|
21/09/2023
|
250.742,16
|
12
|
20.895,18
|
|
07/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E RAZÃO SOCIAL
|
22/09/2023
|
21/09/2024
|
250.742,16
|
12
|
20.895,18
|
|
28/02/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/02/2024
|
22/09/2020
|
21/09/2024
|
250.742,16
|
12
|
20.895,18
|
|
20/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
|
21/09/2024
|
21/09/2025
|
250.742,16
|
12
|
20.895,18
|
|
17/09/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATO 03/2020, POR MAIS 60 DIAS, CONFORME OS TERMOS DO § 4º, ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93: § 4O EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR, O PRAZO DE QUE TRATA O INCISO II DO CAPUT DESTE ARTIGO PODERÁ SER PRORROGADO POR ATÉ DOZE MESES. (INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.648, DE 1998).
|
22/09/2025
|
21/11/2025
|
250.742,16
|
12
|
20.895,18
|
|
18/11/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
"2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL 02/2020, COM INÍCIO NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025 E ENCERRAMENTO EM 21 DE MARÇO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP N.º 05/2017, ATENTANDO, EM ESPECIAL, PARA O CUMPRIMENTO DOS SEGUINTES REQUISITOS:
2.1.1. ESTEJA FORMALMENTE DEMONSTRADO QUE A FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TEM NATUREZA CONTINUADA;
2.1.2. SEJA JUNTADO RELATÓRIO QUE DISCORRA SOBRE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, COM INFORMAÇÕES DE QUE OS SERVIÇOS TENHAM SIDO PRESTADOS REGULARMENTE;
2.1.3. SEJA JUNTADA JUSTIFICATIVA E MOTIVO, POR ESCRITO, DE QUE A ADMINISTRAÇÃO MANTÉM INTERESSE NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO;
2.1.4. SEJA COMPROVADO QUE O VALOR DO CONTRATO PERMANECE ECONOMICAMENTE VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO;
2.1.5. HAJA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CONTRATADA INFORMANDO O INTERESSE NA PRORROGAÇÃO;
2.1.6. SEJA COMPROVADO QUE A CONTRATADA MANTÉM AS CONDIÇÕES INICIAIS DE HABILITAÇÃO.
2.2. A CONTRATADA NÃO TEM DIREITO SUBJETIVO À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
2.3. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DEVERÁ SER PROMOVIDA MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO.
|
21/11/2025
|
21/03/2026
|
250.742,16
|
12
|
20.895,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154852
|
2020NE800066
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
468,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2022NE000023
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
231.763,96
|
0,00
|
1.541,13
|
133.223,56
|
96.999,27
|
0,00
|
0,00
|
98.540,40
|
|
154852
|
2024NE000176
|
M20RKN01FRN - FUNDO DE RESERVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.872,56
|
79.872,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2024NE000038
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
169.657,19
|
44.092,92
|
1.868,12
|
123.696,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2023NE000028
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
243.553,07
|
111.084,97
|
0,00
|
132.468,10
|
111.084,97
|
92.401,37
|
94.166,97
|
16.918,00
|
|
154852
|
2025NE000027
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
154.847,76
|
44.823,63
|
0,00
|
110.024,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2025NE000220
|
M20RKN01FRN - FUNDO DE RESERVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.905,00
|
19.905,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2026NE000017
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.000,03
|
45.000,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025539
|
2025-02-21
|
23064.030588/2020-39
|
2025-02-21
|
19968.14
|
|
2025604
|
2025-03-17
|
23064.030588/2020-39
|
2025-03-19
|
19369.09
|
|
2025813
|
2025-04-14
|
23064.030588/2020-39
|
2025-04-14
|
22906.46
|
|
2025816
|
2025-04-15
|
23064.030588/2020-39
|
2025-04-15
|
19369.10
|
|
2025822
|
2025-04-24
|
23064.030588/2020-39
|
2025-04-28
|
19968.14
|
|
20251169
|
2025-07-30
|
23064.030588/2020-39
|
2025-07-30
|
19768.46
|
|
20251165
|
2025-07-18
|
23064.030588/2020-39
|
2025-07-18
|
19968.14
|
|
8
|
2026-01-12
|
23064.030589/2020-83
|
2026-01-12
|
21576.12
|
|
20251191
|
2025-08-21
|
23064.030588/2020-39
|
2025-08-21
|
19968.14
|
|
20251224
|
2025-09-05
|
23064.030589/2020-83
|
2025-09-08
|
19968.14
|
|
20251231
|
2025-09-09
|
23064.030588/2020-39
|
2025-09-09
|
9583.56
|
|
202510000000104
|
2025-10-28
|
23064.030588/2020-39
|
2025-10-29
|
21576.12
|
|
202510000000093
|
2025-10-22
|
23064.030588/2020-39
|
2025-10-22
|
21576.12
|
|
202510000000166
|
2025-12-29
|
23064.030589/2020-83
|
2025-12-30
|
21576.12
|
|
52
|
2026-03-02
|
23064.030589/2020-83
|
2026-05-28
|
21576.12
|
|
51
|
2026-03-02
|
23064.030589/2020-83
|
2026-05-28
|
21576.12
|
|
53
|
2026-05-28
|
23064.030589/2020-83
|
2026-05-28
|
21576.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
9833.74
|
118004.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
11061.44
|
132737.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.209.999-**
|
CAROLINE LUZIA PREDIGER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.065.399-**
|
JENIFER WOJCIK
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
Gestor
|
|
***.795.659-**
|
LIEGES CAROLINE SEHN
|
Gestor Substituto
|
|
***.795.659-**
|
LIEGES CAROLINE SEHN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.214.139-**
|
RICARDO PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
