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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
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|
Fornecedor
|
01.771.935/0011-06 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA
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Processo
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08206.001432/2020-95
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DAS VERSÕESENTERPRISE DE SOFTWARES LIVRES DA DESENVOLVEDORA RED HAT (ITENS 02 E 08).
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Informações Complementares
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PROCESSO SEI 08206.001432/2020-95
3º TERMO ADITIV...
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Vig. Início
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01/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 554.082,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.173,51
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.116.393,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2020
|
00010/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001432/2020-95
|
01/10/2020
|
01/10/2021
|
496.170,60
|
1
|
496.170,60
|
|
29/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/10/2021 A 01/10/2022 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DAS VERSÕES ENTERPRISE (QUE INCLUEM OS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E DE SUPORTE TÉCNICO) DE SOFTWARES LIVRES DA DESENVOLVEDORA RED HAT, ITENS 02 E 08 DO EDITAL
|
01/10/2021
|
01/10/2022
|
496.170,60
|
12
|
41.347,55
|
|
03/12/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO ITEM 8 DO REFERIDO CONTRATO, CONFORME ACORDADO ANTERIORMENTE COM A EMPRESA, PARA MELHOR EXECUÇÃO DO OBJETO, SEM HAVER A ALTERAÇÃO DO VALOR DO ITEM
|
01/10/2020
|
01/10/2022
|
496.170,60
|
12
|
41.347,55
|
|
24/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO 10/2020-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2021, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 496.170,60 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, CENTO E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 520.979,14 (QUINHENTOS E VINTE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A UM REAJUSTE DE 5% TENDO EM VISTA ACORDO COM A EMPRESA CONFORME DOCUMENTO SEI 22023968.
|
01/10/2020
|
01/10/2022
|
520.979,14
|
12
|
43.414,93
|
|
26/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/10/2022 A 01/10/2023 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DAS VERSÕES ENTERPRISE - ITENS 02 E 08 - (QUE INCLUEM OS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E DE SUPORTE TÉCNICO) DE SOFTWARES LIVRES DA DESENVOLVEDORA RED HAT, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
01/10/2022
|
01/10/2023
|
520.979,14
|
12
|
43.414,93
|
|
18/05/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO10/2020-DTI/PF (16302814). ASSIM, A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2022, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES PASSARÁ DE R$ 520.979,14 (QUINHENTOS E VINTE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARA R$ 543.537,56 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 4,33%, CONFORME ACORDO CONSTANTE NA CARTA DIR OFI 035/2023 - INGRAM (28498455) EM RESPOSTA AO OFÍCIO N° 34/2023 SELIC/CGAD/DTI/PF (28265163).
|
01/10/2020
|
01/10/2023
|
543.537,56
|
12
|
45.294,80
|
|
28/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/10/2023 A 01/10/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DAS VERSÕES ENTERPRISE - ITENS 02 E 08 - (QUE INCLUEM OS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E DE SUPORTE TÉCNICO) DE SOFTWARES LIVRES DA DESENVOLVEDORA RED HAT, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
01/10/2023
|
01/10/2024
|
543.537,56
|
12
|
45.294,80
|
|
02/08/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
1) INDICAR A NOTA DE EMPENHO 2024NE000019 (SEI 36199931) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024;
2) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 10/2020-DTI/PF (16302814). ASSIM, A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2023, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES PASSARÁ DE R$ 543.537,56 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 554.082,12 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 1,94%, CONFORME ACORDO CONSTANTE NO DOCUMENTO SEI 33053806 EM RESPOSTA AO OFÍCIO N° 121/2023 SELIC/CGAD/DTI/PF (32161202).
|
01/10/2020
|
01/10/2024
|
554.082,12
|
12
|
46.173,51
|
|
17/10/2026
|
00010/2020
|
Termo de Encerramento
|
Valor total pago e executado conforme consta no Sistema E-log constante no doc SEI 38572234.
|
01/10/2020
|
01/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2020NE800250
|
PF999ROTI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE TI - REGRA DE OURO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2023NE000017
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
553.443,92
|
140.151,16
|
0,00
|
413.292,76
|
140.151,16
|
49.561,56
|
58.122,28
|
82.028,88
|
|
200342
|
2024NE000019
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
418.197,77
|
8.476,44
|
0,00
|
409.721,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2021NE000043
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
506.751,35
|
0,00
|
0,00
|
372.127,86
|
124.042,62
|
0,00
|
0,00
|
124.042,62
|
|
200342
|
2022NE000022
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
527.181,22
|
0,00
|
0,00
|
440.351,33
|
86.829,84
|
0,00
|
0,00
|
86.829,84
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86
|
2023-10-02
|
08206.001956/2023-29
|
2023-10-10
|
45294.80
|
|
64
|
2023-08-02
|
08206.001566/2023-59
|
2023-08-08
|
45294.80
|
|
77
|
2023-09-04
|
08206.001801/2023-92
|
2023-09-12
|
45294.80
|
|
95
|
2023-11-08
|
08206.002182/2023-53
|
2023-11-13
|
45294.80
|
|
107
|
2023-12-26
|
08206.001432/2020-95
|
2023-12-29
|
45294.80
|
|
117
|
2024-01-09
|
08206.000036/2024-74
|
2024-01-11
|
45294.80
|
|
144
|
2024-05-02
|
08206.000804/2024-90
|
2024-05-09
|
45294.80
|
|
134
|
2024-04-08
|
08206.000650/2024-36
|
2024-04-11
|
45294.80
|
|
124
|
2024-02-16
|
08206.000329/2024-51
|
2024-02-21
|
45294.80
|
|
135
|
2024-04-08
|
08206.000649/2024-10
|
2024-04-10
|
45294.80
|
|
159
|
2024-07-02
|
08206.001112/2024-69
|
2024-07-04
|
45294.80
|
|
154
|
2024-06-14
|
08206.000995/2024-90
|
2024-06-19
|
45294.80
|
|
176
|
2024-07-30
|
08206.001274/2024-05
|
2024-07-31
|
45294.80
|
|
184
|
2024-08-26
|
08206.001369/2024-11
|
2024-08-27
|
7908.47
|
|
187
|
2024-09-02
|
08206.001439/2024-31
|
2024-09-03
|
46173.50
|
|
198
|
2024-09-23
|
08206.001524/2024-07
|
2024-09-23
|
46173.50
|
|
210
|
2024-10-28
|
08206.001692/2024-94
|
2024-10-30
|
46173.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
15922.34
|
191068.0800
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
2
|
181507.02
|
363014.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.739.198-**
|
EDUARDO ALEX PEIXOTO RUIZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.640.221-**
|
NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.503.751-**
|
IVO NATHAN DA COSTA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.845.826-**
|
SÉRGIO RAMALHO REZENDE
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.781.931-**
|
PAULO RODRIGO BRITO E SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.347.241-**
|
GUILHERME MARQUES MIRANDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.715.771-**
|
RAFAEL MENEZES CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.424.286-**
|
JOÃO CESAR DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
