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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
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Processo
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08650.078445/2024-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO QUÍMICA - INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - IMPO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2025
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Vig. Fim
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24/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.892.531,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.892.531,20
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.892.531,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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00050/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.078445/2024-38
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24/09/2025
|
24/09/2026
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1.892.531,20
|
1
|
1.892.531,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2025NE000707
|
RF999S96ESP - AQUISICAO DE ESPARGIDORES DE PIMENTA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.892.531,20
|
1.892.531,20
|
0,00
|
0,00
|
1.892.531,20
|
0,00
|
0,00
|
1.892.531,20
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43102
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
20620.80
|
|
43158
|
2026-02-20
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
45824.00
|
|
43095
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
20764.00
|
|
43097
|
2026-02-13
|
08650.078445/2024-38
|
2026-03-18
|
18472.80
|
|
43160
|
2026-02-20
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
46683.20
|
|
43099
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
89213.60
|
|
43153
|
2026-02-20
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
88927.20
|
|
43113
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
27637.60
|
|
43085
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
56134.40
|
|
43165
|
2026-02-20
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
31074.40
|
|
43111
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
16897.60
|
|
43170
|
2026-02-20
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
104249.60
|
|
43175
|
2026-02-20
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
66444.80
|
|
43100
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
42387.20
|
|
43156
|
2026-02-20
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-19
|
48401.60
|
|
43104
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
65585.60
|
|
43177
|
2026-02-20
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
52268.00
|
|
43150
|
2026-02-19
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
130455.20
|
|
43117
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
75180.00
|
|
43108
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
88068.00
|
|
43115
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
67304.00
|
|
43179
|
2026-02-20
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
78330.40
|
|
43173
|
2026-02-20
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
52984.00
|
|
43083
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
135180.80
|
|
43162
|
2026-02-20
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
140336.00
|
|
43092
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
115276.00
|
|
43106
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
48544.80
|
|
43088
|
2026-02-13
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
90788.80
|
|
43168
|
2026-02-20
|
08650.049072/2026-50
|
2026-03-18
|
28496.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
13216
|
143.2
|
1892531.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.558.157-**
|
ANA LUIZA CARAM AMORIM
|
Gestor
|
|
***.580.801-**
|
FRANKLIN SILVA LUCIO
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
102.84 KB |
26/09/2025 16:57:11 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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