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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000598
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23107.004937/2025-28
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA HOSPITALAR, PREGÃO 143/2024, ATA 161/2024, PROCESSO 23107.004937/2025-28. RECURSO DE EMENDA.
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Informações Complementares
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15404405900112024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.479,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.479,91
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2025
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2025NE000598
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000598 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.004937/2025-28
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01/07/2025
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31/12/2025
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11.479,91
|
1
|
11.479,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE000598
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V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.479,91
|
6.900,11
|
0,00
|
4.579,80
|
6.900,11
|
6.900,11
|
6.900,11
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11.826
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2025-10-31
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23107.004937/2025-28
|
2025-11-28
|
4579.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SAPATO SEGURANÇA
|
10
|
70.7
|
707.0000
|
|
Material
|
SAPATO SEGURANÇA
|
30
|
69.1753
|
2075.2600
|
|
Material
|
SAPATO SEGURANÇA
|
20
|
79.3
|
1586.0000
|
|
Material
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SAPATO SEGURANÇA
|
15
|
73.85
|
1107.7500
|
|
Material
|
SAPATO SEGURANÇA
|
10
|
68.67
|
686.7000
|
|
Material
|
SAPATO SEGURANÇA
|
5
|
73.86
|
369.3000
|
|
Material
|
SAPATO SEGURANÇA
|
5
|
73.62
|
368.1000
|
|
Material
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UNIFORME PROFISSIONAL
|
30
|
144.92
|
4347.6000
|
|
Material
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TOUCA
|
30
|
7.74
|
232.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.865.222-**
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LIVIA MARIA SAMPAIO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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