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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00592/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CECRF - CENTRO DE RADIOFARMACIA
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.835.299/0001-84 - NATMAR MOLDES E PLASTICOS LTDA
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Processo
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01342.001974/2025-69
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Objeto
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AQUISICAO DE CAPSULA DE REJEITO SOLIDO
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Informações Complementares
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AQUISICAO DE CAPSULA DE REJEITO SOLIDO
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Vig. Início
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26/09/2025
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Vig. Fim
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26/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.280,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.940,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2025
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00026/2025
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001974/2025-69
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26/09/2025
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26/09/2026
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29.988,00
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12
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2.499,00
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24/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DA CARTA-CONTRATO Nº 26/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÁPSULAS DE REJEITOS PARA ATENDER AO SECRF, CORRESPONDENTE À QUANTIDADE DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) UNIDADES, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 (QUARENTA E DOIS REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 5.292,00 (CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), EQUIVALENTE A 17,65% DO VALOR INICIAL DA CARTA-CONTRATO Nº 26/2025, PASSANDO O VALOR TOTAL DA CARTA-CONTRATO DE R$ 29.988,00 (VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS) PARA R$ 35.280,00 (TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS).
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24/08/2026
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26/09/2026
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35.280,00
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12
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2.940,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2025NE000503
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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29.988,00
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0,00
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0,00
|
29.988,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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113202
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2026NE000501
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.292,00
|
5.292,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5238
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2025-10-13
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01342.004252/2025-66
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2025-10-29
|
4410.00
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5299
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2025-11-06
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01342.004635/2025-34
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2025-11-14
|
25578.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMBALAGEM PLÁSTICA
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840
|
42
|
35280.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.494.188-**
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MARCO AURELIO DE PASCHOA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.898-**
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PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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