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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000137
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.893.441/0001-06 - M & A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23233.016534/2024-03
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90025/2024. SOLICITAÇAO DE EMPENHO SEI (2854869). PROCESSO 23233.016534/2024-03
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Informações Complementares
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15813105900252024 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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08/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.235,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.235,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2025
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2025NE000137
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.016534/2024-03
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08/08/2025
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31/12/2025
|
8.235,80
|
1
|
8.235,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
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2025NE000137
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L2994P2330R - BARREIRAS - AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.235,80
|
3.233,25
|
0,00
|
5.002,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1536
|
2025-09-24
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23233.016534/2024-03
|
2025-09-29
|
2687.75
|
|
1638
|
2025-11-13
|
23233.016534/2024-03
|
2025-11-18
|
2314.80
|
|
1784
|
2026-02-11
|
23233.016534/2024-03
|
2026-02-24
|
3233.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AZEITE
|
10
|
38.5
|
385.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
162
|
3.15
|
510.3000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
75
|
5.25
|
393.7500
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
25
|
19
|
475.0000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
18.5
|
185.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
30
|
2.45
|
73.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
25
|
9.45
|
236.2500
|
|
Material
|
AMIDO
|
300
|
7
|
2100.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
25
|
115
|
2875.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
12
|
23.5
|
282.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
12
|
120.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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