|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000155
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
90045/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.662.336/0001-69 - A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA
|
|
Processo
|
23133.000466.2024-81
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS _ PE 90045/2024
|
|
Informações Complementares
|
15814305900452024 - UASG Minuta: 158501
|
|
Vig. Início
|
09/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.279,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.279,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2025
|
2025NE000155
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000466.2024-81
|
09/09/2025
|
31/12/2025
|
10.279,30
|
1
|
10.279,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158501
|
2025NE000155
|
LGEPEP2305R - RESIDENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.279,30
|
4,80
|
0,00
|
10.274,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53436
|
2026-08-13
|
23133.000466.2024-81
|
2026-08-17
|
4.80
|
|
50375
|
2025-09-22
|
23133.000466/2024-81
|
2025-10-02
|
7953.50
|
|
50377
|
2025-09-22
|
23133.000466/2024-81
|
2025-10-02
|
1680.00
|
|
50726
|
2025-10-20
|
23133.000466/2024-81
|
2025-10-31
|
641.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
150
|
5.2
|
780.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
1
|
4.8
|
4.8000
|
|
Material
|
PÃO
|
100
|
6.11
|
611.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
5
|
6
|
30.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
5.6
|
1680.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
50
|
20.67
|
1033.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
2000
|
3.07
|
6140.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.711-**
|
SALLYS RICARDO REZENDE ROCHA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.203.616-**
|
WAGNER DIAS DA CRUZ
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
