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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Número da Compra 90011/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 25.089.951/0001-00 - MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA
Processo 23051.011865/2024-80
Objeto AQUISIÇÃO DE RECARGAS E DE NOVOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
Informações Complementares
Vig. Início 22/09/2025
Vig. Fim 22/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 77.103,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 77.103,80
Valor Acumulado R$ 77.103,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/09/2025 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.011865/2024-80 22/09/2025 22/09/2026 77.103,80 1 77.103,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158308 2025NE000172 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.481,90 882,50 483,40 3.116,00 882,50 882,50 882,50 483,40
158308 2025NE000173 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 306,70 306,70 0,00 0,00 306,70 306,70 306,70 0,00
158308 2025NE000188 L20RGP60CTN - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 339,50 0,00 339,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2025NE000189 L20RGP60CTN - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.395,00 0,00 3.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2025NE000240 L20RGP60CTN - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.450,50 6.450,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2025NE000244 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.208,45 2.184,95 4.023,50 0,00 2.184,95 2.184,95 2.184,95 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
18249C 2025-12-04 23051.011865/2024-80 2025-12-29 483.40
18249A 2025-12-04 23051.011865/2024-80 2025-12-29 10185.00
18249B 2025-12-04 23051.011865/2024-80 2025-12-18 7139.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 20 246.5 4930.0000
Material CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 3 258.5 775.5000
Material CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 140 129.5 18130.0000
Material CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 4 133.5 534.0000
Material EXTINTOR INCÊNDIO 100 339.5 33950.0000
Material PLACA IDENTIFICAÇÃO 200 16.67 3334.0000
Material SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO 50 13.33 666.5000
Material VÁLVULA EXTINTOR INCÊNDIO 60 40.5 2430.0000
Material DIFUSOR 60 16.33 979.8000
Material MANGUEIRA EXTINTOR INCÊNDIO 60 56 3360.0000
Material MANÔMETRO EXTINTOR INCÊNDIO 40 47 1880.0000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 100 30.67 3067.0000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 100 30.67 3067.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo