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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE001400
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90045/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 40.343.162/0001-47 - PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA
Processo 23069.174838/2025-14
Objeto SIACOMPRAS 17974 GABR, AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR. 2025NC001215
Informações Complementares 15018205900452024 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 12/09/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.109,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.109,84
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/09/2025 2025NE001400 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.174838/2025-14 12/09/2025 31/12/2025 8.109,84 1 8.109,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2025NE001400 V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.109,84 0,00 0,00 8.109,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2651 2025-09-22 23069.185045/2025-12 2025-09-26 8109.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MICROCOMPUTADOR 3 2703.28 8109.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE001400 21.93 KB 29/09/2025 11:08:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo