|
Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158610 - IFG/AP. DE GOIANIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158610 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00104/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23469.000543/2025-91
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, INCLUINDO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA O CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA DO IFG.
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
04/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 273.626,96
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.401,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 276.009,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2025
|
00104/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23469.000543/2025-91
|
04/10/2025
|
04/10/2027
|
243.277,00
|
24
|
10.136,54
|
|
17/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, RETROATIVA À 04/10/2025, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027 SOB O NÚMERO DE REGISTRO NO MTE SRT00331/2025 E NÚMERO DE SOLICITAÇÃO MR049297/2025, COM NÚMERO DO PROCESSO 10162.205116/2025-09
|
04/10/2025
|
04/10/2027
|
273.626,96
|
24
|
11.401,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158610
|
2026NE000006
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.165,59
|
15.007,43
|
2.193,88
|
74.964,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2026NE000025
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.382,89
|
0,00
|
0,00
|
2.382,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2026NE000074
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.506,40
|
2.506,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2025NE000060
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.064,70
|
6.070,84
|
604,86
|
15.389,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2025NE000069
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.734,16
|
3.398,66
|
315,20
|
3.020,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.039/2026
|
2026-10-07
|
23469.000003/2026-99
|
2026-10-08
|
846.40
|
|
691/2026
|
2026-08-07
|
23469.000003/2026-99
|
2026-08-10
|
7470.39
|
|
692/2026
|
2026-08-07
|
23469.000003/2026-99
|
2026-08-10
|
1175.12
|
|
852/2026
|
2026-09-03
|
23469.000003/2026-99
|
2026-09-04
|
7470.39
|
|
1.037/2026
|
2026-10-07
|
23469.000003/2026-99
|
2026-10-08
|
7470.39
|
|
599/2026
|
2026-07-07
|
23469.000003/2026-99
|
2026-07-08
|
7470.39
|
|
600/2026
|
2026-07-07
|
23469.000003/2026-99
|
2026-07-08
|
1520.24
|
|
41/2026
|
2026-01-13
|
23469.000626/2025-81
|
2026-01-14
|
7470.39
|
|
671/2025
|
2025-10-28
|
23469.000626/2025-81
|
2025-11-04
|
3812.00
|
|
674/2025
|
2025-10-28
|
23469.000626/2025-81
|
2025-11-04
|
5781.16
|
|
753/2025
|
2025-11-28
|
23469.000626/2025-81
|
2025-12-01
|
6400.70
|
|
752/2025
|
2025-11-28
|
23469.000626/2025-81
|
2025-12-01
|
3335.50
|
|
15/2026
|
2026-01-04
|
23469.000626/2025-81
|
2026-01-14
|
2506.40
|
|
89/2026
|
2026-02-01
|
23469.000003/2026-99
|
2026-02-09
|
7470.39
|
|
102/2026
|
2026-02-06
|
23469.000003/2026-99
|
2026-02-09
|
501.28
|
|
113/2026
|
2026-02-11
|
23469.000003/2026-99
|
2026-02-20
|
2035.97
|
|
114/2026
|
2026-02-11
|
23469.000003/2026-99
|
2026-02-20
|
346.92
|
|
180/2026
|
2026-03-03
|
23469.000003/2026-99
|
2026-03-04
|
1848.96
|
|
179/2026
|
2026-03-03
|
23469.000003/2026-99
|
2026-03-04
|
7470.39
|
|
273/2026
|
2026-04-03
|
23469.000003/2026-99
|
2026-04-07
|
7470.39
|
|
274/2026
|
2026-04-03
|
23469.000003/2026-99
|
2026-04-07
|
2350.24
|
|
354/2026
|
2026-05-07
|
23469.000003/2026-99
|
2026-05-08
|
7470.39
|
|
355/2026
|
2026-05-07
|
23469.000003/2026-99
|
2026-05-08
|
1002.56
|
|
473/2026
|
2026-06-07
|
23469.000003/2026-99
|
2026-06-08
|
172.56
|
|
474/2026
|
2026-06-07
|
23469.000003/2026-99
|
2026-06-08
|
7470.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
140
|
172.56
|
24158.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
24
|
7470.39
|
179289.3600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
140
|
501.28
|
70179.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.856.401-**
|
LUCIANO DE OLIVEIRA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.825.246-**
|
JUAREZ RODRIGUES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.203.461-**
|
RODRIGO DE SOUZA ARANTES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
