|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200376 - SR/PF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200376 - SR/PF/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00175/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200376 - SR/PF/GO
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.438.757/0001-76 - CAM TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
08295.012083/2024-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REMOTO DE TELEFONIA PABX IP QUE JÁ ESTÁ INSTALADO E EM PLENO FUNCIONAMENTO NA SEDE DA POLICIA
FEDERAL EM GOIÁS NA CIDADE DE GOIÂNIA, COM RAMAIS ESTENDIDOS AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ANÁPOLIS, JATAÍ E OUTRAS QUE
VIEREM A SURGIR DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, DENTRO DO ESTADO DE GOIÁS
|
|
Informações Complementares
|
TERMO SUBSTITUTO DE CONTRATO
|
|
Vig. Início
|
26/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
26/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.915,12
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.538,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.915,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/09/2025
|
00175/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00175/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.012083/2024-17
|
26/09/2025
|
26/09/2027
|
36.915,12
|
24
|
1.538,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200376
|
2026NE000033
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.161,44
|
6.856,40
|
0,00
|
12.305,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200376
|
2025NE000175
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.152,52
|
3.076,26
|
0,00
|
3.076,26
|
1.538,13
|
0,00
|
0,00
|
1.538,13
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
695
|
2026-08-11
|
08295.012083/2024-17
|
2026-08-12
|
1538.13
|
|
774
|
2026-09-08
|
08295.012083/2024-17
|
2026-09-10
|
1538.13
|
|
561
|
2026-07-08
|
08295.012083/2024-17
|
2026-07-10
|
1538.13
|
|
2992
|
2025-11-11
|
08295.012083/2024-17
|
2025-11-12
|
1538.13
|
|
00003107
|
2025-12-11
|
08295.012083/2024-17
|
2025-12-15
|
1538.13
|
|
31
|
2026-01-09
|
08295.012083/2024-17
|
2026-01-13
|
1538.13
|
|
106
|
2026-02-20
|
08295.012083/2024-17
|
2026-02-24
|
1538.13
|
|
183
|
2026-03-10
|
08295.012083/2024-17
|
2026-03-17
|
1538.13
|
|
268
|
2026-04-09
|
08295.012083/2024-17
|
2026-04-17
|
1538.13
|
|
383
|
2026-05-08
|
08295.012083/2024-17
|
2026-05-11
|
1538.13
|
|
460
|
2026-06-08
|
08295.012083/2024-17
|
2026-06-09
|
1538.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
24
|
1538.13
|
36915.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.744.748-**
|
ROBSON ABREU AMARAL
|
Fiscal Titular
|
|
***.062.968-**
|
ANTONIO CARLOS GARCIA MENDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.502.281-**
|
BRUNO BOLONEZI MARQUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
