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Órgão
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95601 - ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373201 - ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373201 - ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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08001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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373201 - ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
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Número da Compra
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90080/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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GOL
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Fornecedor
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37.180.381/0001-48 - YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA
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Processo
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PE08025
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Objeto
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LUMINARIA PUBLICA LED, POTENCIA MAX 220W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000 A 6500K, IRC MAIOR 70, FATOR POTENCIA MIN 0.92, TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, FLUXO LUMINOSO DA LUMINARIA MIN 25000 LUMENS, VIDA UTIL MIN 50.000 HORASBASE DE 3 OU 7 PINOS PARA RELE FOTOELETRICO, PROTECAO CONTRA SURTO MIN 10KV/10KA, COR PRETO OU CINZA, CORPO EM ALUMINIO, RESITENCIA A IMPACTO MIN IK08, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO MAX (LARGURA 350MM, COMPRIMENTO 670MM, ALTURA 180MM), PESO MAX 6KG,GRAU DE PROTECAO IP66 INSTALACAO EM POSTE, USO EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2025
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Vig. Fim
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16/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 118.564,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 118.564,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2025
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08001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: PE08025
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17/09/2025
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16/11/2025
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118.564,80
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1
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118.564,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUMINÁRIA
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340
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348.72
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118564.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.509.918-**
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LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA
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Gestor
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***.295.458-**
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CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS
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Gestor Substituto
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***.530.228-**
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CARLOS ALBERTO PETRI
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Fiscal Técnico
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***.797.098-**
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DAIANNA MENDONÇA DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.548.648-**
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ELISANGELA COELHO BONIFÁCIO
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Fiscal Técnico
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***.932.258-**
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JOÃO LÁZARO VIEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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***.888.158-**
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LUIZ FERNANDO TOMAL
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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