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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200126 - SPRF-ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200126 - SPRF-ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200126 - SPRF-ES
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.258.325/0001-70 - ARTHAS ENGENHARIA LTDA
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Processo
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08667.037412/2024-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2025
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Vig. Fim
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29/10/2026
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Valor Global
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R$ 243.587,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 243.587,51
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Valor Acumulado
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R$ 3.169.310,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.037412/2024-59
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29/09/2025
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29/10/2026
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228.990,76
|
1
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228.990,76
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27/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DA TABELA DE SERVIÇOS CONTRATADOS NO PERCENTUAL DE 6,78% (INCC-DI) E 2,82% (IGP-M), REFLETINDO A PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE CADA BASE DE INSUMOS NA FORMAÇÃO DO CUSTO DE CADA ITEM (SEI Nº 70558397), PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025, COMPLETANDO 12 MESES DE VARIAÇÃO, COM APLICAÇÃO A PARTIR DE SETEMBRO DE 2025, CONSOANTE O APURADO NO RELATÓRIO ANÁLISE DE REAJUSTE CONTRATUAL (71324280), EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 10/2025 E COM OS ITENS 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59 E 7.60 DO TERMO DE REFERÊNCIA (66655555);
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29/09/2025
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29/10/2026
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243.587,51
|
1
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243.587,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200126
|
2026NE000048
|
RF99CNLTNES - CONSTRUCAO DA UOP DE COLATINA/ES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
14.596,75
|
0,00
|
0,00
|
14.596,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200126
|
2025NE000105
|
RF99CNLTNES - CONSTRUCAO DA UOP DE COLATINA/ES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
228.990,76
|
228.990,76
|
0,00
|
0,00
|
214.367,15
|
130.195,65
|
144.433,73
|
69.933,42
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27
|
2026-08-14
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08667.004036/2026-88
|
2026-08-14
|
14238.08
|
|
005
|
2025-12-19
|
08667.037412/2024-59
|
2025-12-26
|
14623.61
|
|
007
|
2026-01-12
|
08667.037412/2024-59
|
2026-01-14
|
10561.49
|
|
09- 3ª MEDIÇÃO
|
2026-02-13
|
08667.037412/2024-59
|
2026-02-19
|
15118.63
|
|
12 - REAJUSTE
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2026-03-03
|
08667.037412/2024-59
|
2026-03-06
|
2672.88
|
|
14 - 4º CICLO
|
2026-04-10
|
08667.037412/2024-59
|
2026-04-14
|
16406.84
|
|
15 - 5º CICLO
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2026-04-27
|
08667.037412/2024-59
|
2026-04-29
|
9292.73
|
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17 - 6 CICLO
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2026-05-11
|
08667.003453/2026-11
|
2026-05-13
|
12936.82
|
|
19
|
2026-06-19
|
08667.037412/2024-59
|
2026-06-22
|
17540.78
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
243587.51
|
243587.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
143.86 KB |
29/09/2025 13:01:18 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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