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Órgão 26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
Unidade da Prestação do Serviço 154032 - UFCSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154032 - UFCSPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2018
Unidade Realizadora da Compra 154032 - UFCSPA
Número da Compra 00017/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.328.963/0001-32 - MASTERLAB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 23103.004483/2018-04
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA A UFCSPA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2018
Vig. Fim 30/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 213.679,73
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 213.679,73
Valor Acumulado R$ 641.039,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2018 00019/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.004483/2018-04 01/10/2018 30/09/2019 213.679,73 1 213.679,73
30/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES, A VIGER DE 01-10-2019. 01/10/2018 30/09/2019 213.679,73 1 213.679,73
21/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 01/10/2020 30/09/2021 213.679,73 1 213.679,73
27/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES. 01/10/2021 30/09/2022 213.679,73 1 213.679,73
14/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES. 01/10/2022 30/09/2023 213.679,73 1 213.679,73
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154032 2023NE400063 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 1.299,55 0,00 18.700,45 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2023NE400064 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 6.682,65 0,00 13.317,35 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2022NE400158 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 7.081,12 2.918,88 0,00 0,00 2.148,00
154032 2022NE400159 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 4.170,00 830,00 0,00 0,00 830,00
154032 2018NE800362 M20RKO2000N - FUNC - POS-GRAD - PESQUISA - INDISC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2018NE800363 M20RKO2000N - FUNC - POS-GRAD - PESQUISA - INDISC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2019NE800253 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2019NE800254 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2020NE800205 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2020NE800206 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2021NE400131 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 0,00 358,00 54.965,40 25.323,40 25.323,40 4.318,60
154032 2021NE400132 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 44.115,00 14.115,00 14.115,00 15.885,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 16666.4 16666.4000
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 27200 27200.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 100 179 17900.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 80 179.9 14392.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 200 179.99 35998.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 150 380 57000.0000
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 28525 28525.0000
Material PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ 1 15998.33 15998.3300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.681.140-** LEONARDO PEREIRA DE ASSIS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
GARANTIA 4º TA 143.89 KB 25/10/2022 10:28:49
4º TA 1.54 MB 25/10/2022 10:28:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo