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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE001092
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 90006/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.429.720/0001-96 - GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
Processo 23086.006071/2024-02
Objeto AQUISICAO DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DO MUCURI DA UFVJM.
Informações Complementares
Vig. Início 26/09/2025
Vig. Fim 24/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 17.346,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 17.346,00
Valor Acumulado R$ 17.346,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/09/2025 2025NE001092 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006071/2024-02 26/09/2025 24/03/2026 17.346,00 1 17.346,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2025NE001092 M20RKQ6066N - GESTAO DE DESPESAS CAMPUS DO MUCURI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.346,00 5,42 1.014,42 16.326,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4145 2025-11-28 23086.006071/2024-02 2025-12-05 17340.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TRANSFORMADOR CORRENTE 20650 0.84 17346.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo