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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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254473
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.810.358/0001-94 - CRYOBRAS GELO SECO LTDA
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Processo
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25028.000009/2025-08
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE DIÓXIDO DE CARBONO EM NUGGETS – CO2 (GELO SECO).
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Informações Complementares
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ADITIVO CONTRATUAL COM VALOR INTEGRAL - VIGÊNCIA D...
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Vig. Início
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29/09/2025
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Vig. Fim
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29/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.760,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 52.760,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2025
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00100/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028.000009/2025-08
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29/09/2025
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29/05/2026
|
56.808,00
|
1
|
56.808,00
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26/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DIÓXIDO DE CARBONO EM NUGGETS – CO2 (GELO SECO), NOS TERMOS DA TABELA CONSTANTE DO CONTRATO ORIGINAL E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 29/05/2026 A 29/05/2027.
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29/05/2026
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29/05/2027
|
52.760,00
|
1
|
52.760,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254420
|
2025NE001654
|
A1ICC - INST CARLOS CHAGAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.468,00
|
0,00
|
138,46
|
9.329,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254420
|
2025NE002138
|
A1ICC - INST CARLOS CHAGAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.468,00
|
9.073,50
|
0,00
|
394,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254420
|
2026NE000693
|
A1ICC - INST CARLOS CHAGAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57.802,00
|
39.619,00
|
0,00
|
18.183,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
82952
|
2026-07-29
|
25028.000009/2025-08
|
2026-08-17
|
4734.00
|
|
83755
|
2026-09-21
|
25028.000009/2025-08
|
2026-10-13
|
2967.75
|
|
83964
|
2026-10-02
|
25028.000009/2025-08
|
2026-10-13
|
989.25
|
|
79337
|
2025-12-05
|
25028.000009/2025-08
|
2025-12-09
|
1183.50
|
|
78552
|
2025-10-20
|
25028.000009/2025-08
|
2025-10-20
|
1183.50
|
|
78189
|
2025-09-29
|
25028.000009/2025-08
|
2025-10-01
|
1183.50
|
|
78334
|
2025-10-07
|
25028.000009/2025-08
|
2025-10-13
|
1183.50
|
|
78671
|
2025-10-28
|
25028.000009/2025-08
|
2025-10-29
|
1183.50
|
|
78742
|
2025-10-31
|
25028.000009/2025-08
|
2025-11-11
|
1183.50
|
|
79000
|
2025-11-14
|
25028.000009/2025-08
|
2025-11-19
|
1578.00
|
|
79123
|
2025-11-24
|
25028.000009/2025-08
|
2025-11-28
|
1183.50
|
|
79739
|
2026-01-05
|
25028.000009/2025-08
|
2026-01-07
|
1183.50
|
|
80148
|
2026-01-27
|
25028.000009/2025-08
|
2026-01-28
|
1183.50
|
|
79965
|
2026-01-16
|
25028.000009/2025-08
|
2026-01-28
|
1183.50
|
|
80342
|
2026-02-06
|
25028.000009/2025-08
|
2026-02-10
|
1183.50
|
|
80589
|
2026-02-23
|
25028.000009/2025-08
|
2026-02-28
|
1183.50
|
|
80814
|
2026-03-06
|
25028.000009/2025-08
|
2026-03-09
|
1183.50
|
|
80923
|
2026-03-13
|
25028.000009/2025-08
|
2026-03-17
|
1183.50
|
|
81051
|
2026-03-23
|
25028.000009/2025-08
|
2026-03-30
|
1183.50
|
|
81295
|
2026-04-07
|
25028.000009/2025-08
|
2026-04-09
|
1183.50
|
|
81600
|
2026-04-27
|
25028.000009/2025-08
|
2026-04-29
|
4734.00
|
|
82157
|
2026-06-03
|
25028.000009/2025-08
|
2026-06-12
|
3957.00
|
|
82551
|
2026-07-02
|
25028.000009/2025-08
|
2026-07-03
|
3957.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GELO SECO
|
4000
|
13.19
|
52760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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