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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000072
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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25050.000793/2024-88
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGÃO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2 TORRES (0046690603).AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - GRS E DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - MQAI.ASSINADO EM 26/03/2025.
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Informações Complementares
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25704005900032024 - UASG Minuta: 257040
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Vig. Início
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16/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.409,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.409,07
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2025
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2025NE000072
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000793/2024-88
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16/05/2025
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31/12/2025
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17.409,07
|
1
|
17.409,07
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257040
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2025NE000072
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.409,07
|
0,00
|
0,00
|
17.409,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
458
|
2025-09-22
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25050.002453/2025-72
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2025-09-29
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17409.07
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LUVA DE PROTEÇÃO
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18
|
23.68
|
426.2400
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
16
|
23.68
|
378.8800
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
10
|
6.715
|
67.1500
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
200
|
30.5712
|
6114.2400
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
32.1156
|
3211.5600
|
|
Material
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CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA
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12
|
544.5
|
6534.0000
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|
Material
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EMBALAGEM ISOPOR
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4
|
169.25
|
677.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.704.831-**
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ADELIO DA SILVA JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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