|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194046 - LITORAL SUDESTE/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194046 - LITORAL SUDESTE/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000129
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194046 - LITORAL SUDESTE/SP
|
|
Número da Compra
|
00009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.751.323/0001-94 - DEPOSITO CAMERON DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
08122.000134/2023-51
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, A FIM DE SUBSIDIAR REFORMA E REPARO EMERGENCIAL EM CASAS/HABITAÇÕES DE FAMÍLIAS INDÍGENAS MORADORAS DA TERRA INDÍGENA RIBEIRÃO SILVEIRA, SITUADA NOS MUNICÍPIOS DE BERTIOGA E SÃO SEBASTIÃO, NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SEI 8931349 E ERRATA SEI 9139797.
|
|
Informações Complementares
|
19404606000092025 - UASG Minuta: 194046
|
|
Vig. Início
|
22/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.826,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.826,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/09/2025
|
2025NE000129
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000134/2023-51
|
22/09/2025
|
31/12/2025
|
17.826,53
|
1
|
17.826,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194046
|
2025NE000129
|
9065INC - INFRAESTRUTURA COMUNITARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.826,53
|
0,00
|
0,00
|
17.826,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8592
|
2025-11-13
|
08122.000134/2023-51
|
2025-11-13
|
15505.12
|
|
8593
|
2025-11-13
|
08122.000134/2023-51
|
2025-11-13
|
2321.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
640
|
1.39
|
889.6000
|
|
Material
|
PREGO PARA TELHA
|
1
|
18.98
|
18.9800
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
1
|
22.9
|
22.9000
|
|
Material
|
RIPA
|
84
|
8.78
|
737.5200
|
|
Material
|
MANTA
|
35
|
11.02
|
385.7000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
2
|
38.9
|
77.8000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
30
|
26.98
|
809.4000
|
|
Material
|
PREGO PARA TELHA
|
40
|
19.98
|
799.2000
|
|
Material
|
PREGO PARA TELHA
|
20
|
18.98
|
379.6000
|
|
Material
|
PLACA COMPENSADO
|
192
|
59.98
|
11516.1600
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
1
|
266.75
|
266.7500
|
|
Material
|
CAIBRO
|
9
|
119.92
|
1079.2800
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
2
|
118.93
|
237.8600
|
|
Material
|
TELHA
|
200
|
2.59
|
518.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
20
|
3.39
|
67.8000
|
|
Material
|
PREGO PARA TELHA
|
1
|
19.98
|
19.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
