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Órgão
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39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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60.303.150/0001-04 - SR SERVICOS LTDA
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Processo
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50000.028520/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA ENVOLVENDO POSTOS DE COZINHEIRO, RECEPCIONISTA E SUPERVISOR PARA ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DO BLOCO "R", EM BRASÍLIA - DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2025
|
|
Vig. Fim
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06/10/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.840.930,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 2.840.930,58
|
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Valor Acumulado
|
R$ 8.380.122,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.028520/2025-11
|
06/10/2025
|
06/10/2026
|
2.659.081,96
|
1
|
2.659.081,96
|
|
28/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 17/2025, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 ATUALIZADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
04/05/2026
|
06/10/2026
|
2.659.081,96
|
1
|
2.659.081,96
|
|
14/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO EMBASADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000026/2026
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06/10/2025
|
06/10/2026
|
2.761.885,88
|
1
|
2.761.885,88
|
|
10/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/10/2026 ATÉ 06/10/2027, OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
A CONTRATADA DEVERÁ SER COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS ACERCA DO ENCERRAMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU, EM DATA ANTERIOR, DESDE QUE HAJA COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ITEM “AVISO PRÉVIO TRABALHADO” DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, PASSANDO DE 1,94% PARA 0,194%, EM VIRTUDE DO ACÓRDÃO Nº 1186/2017, 1904/2007 DO TCU, AMPARADA PELO O §9, ANEXO IX, DA IN 05, DE 2017 DO ME, E, TAMBÉM, CONSIDERANDO A EDIÇÃO DA LEI Nº 12.506, DE 2011, COM EFEITOS A PARTIR DE 07/10/2026, DATA EM QUE SE COMPLETA 1 (UM) ANO DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO.
REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
|
07/10/2026
|
06/10/2027
|
2.840.930,58
|
1
|
2.840.930,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2026NE000042
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.665.995,86
|
1.515.775,51
|
0,00
|
1.150.220,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000144
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.078.407,18
|
1.078.407,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000191
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
332.149,00
|
0,00
|
37.776,63
|
294.372,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2026NE000106
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.822,10
|
0,00
|
0,00
|
113.822,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38
|
2026-07-22
|
50000.028520/2025-11
|
2026-07-22
|
201854.50
|
|
41
|
2026-08-19
|
50000.028520/2025-11
|
2026-08-20
|
194811.18
|
|
041
|
2026-08-19
|
50000.028520/2025-11
|
2026-08-20
|
10996.68
|
|
43
|
2026-09-21
|
50000.028520/2025-11
|
2026-09-21
|
209411.80
|
|
35
|
2026-07-06
|
50000.028520/2025-11
|
2026-07-06
|
44933.56
|
|
9
|
2025-11-27
|
50000.028520/2025-11
|
2025-11-27
|
149619.04
|
|
13
|
2025-12-10
|
50000.028520/2025-11
|
2025-12-10
|
182529.96
|
|
22
|
2026-01-20
|
50000.028520/2025-11
|
2026-01-20
|
182529.96
|
|
31
|
2026-05-21
|
50000.028520/2025-11
|
2026-05-22
|
200866.60
|
|
24
|
2026-02-25
|
50000.028520/2025-11
|
2026-02-25
|
188811.28
|
|
26
|
2026-03-12
|
50000.028520/2025-11
|
2026-03-12
|
192255.13
|
|
29
|
2026-04-27
|
50000.028520/2025-11
|
2026-04-27
|
194124.58
|
|
34
|
2026-06-18
|
50000.028520/2025-11
|
2026-06-18
|
207043.55
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-06
|
132954.10
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-06
|
138094.29
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
90107.25
|
90107.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
94901.43
|
94901.4300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
34
|
78115.35
|
2655921.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.935.931-**
|
EBER FELICIANO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.929.051-**
|
MIRAMAR AUXILIADORA ALVES DOS ANJOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.207.071-**
|
RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.284.701-**
|
CAMILA MARTINS GASPARINO VIEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.247.321-**
|
INGRID RIBEIRO DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.853.881-**
|
CÁTIA TAVARES MANOEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
