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Órgão 26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 154055 - UNIR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154055 - UNIR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2017
Unidade Realizadora da Compra 154055 - UNIR
Número da Compra 00006/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 24.565.225/0001-53 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A
Processo 23118.001393/2017-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS NO DECRETO 3483/2001, CLASSIFICADOS NA CATEGORIA PÚBLICA, CONFORME ART. 4º, LETRA "D" EQUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE
Informações Complementares
Vig. Início 16/11/2017
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.877,62
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.323,13
Valor Acumulado R$ 772.280,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/11/2017 00026/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.001393/2017-11 16/11/2017 31/12/2099 9.481,90 1 9.481,90
11/12/2018 00009/2018 Termo de Apostilamento ESTABELECER, PARA O CONTRATO Nº 26/2017, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM R$ 16.632,96 (DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICAS PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO E NA A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011/AGU. 16/11/2017 31/12/2099 16.632,96 12 1.386,08
19/11/2019 00009/2019 Termo de Apostilamento ESTABELECER, PARA O CONTRATO Nº 26/2017/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM R$ 19.361,52 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)​, EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICAS PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO E NA A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011/AGU. 16/11/2017 31/12/2099 19.361,52 12 1.613,46
02/03/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento ESTABELECER, PARA O CONTRATO Nº 26/2017/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM R$ 9.073,92 (NOVE MIL SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICAS PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO E NA A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011/AGU. 16/11/2017 31/12/2099 9.073,92 12 756,16
08/12/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento ESTABELECER, PARA O CONTRATO Nº 26/2017/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM R$ 9.012,84 (NOVE MIL DOZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICAS PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO E NA A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011/AGU, CONFORME VALORES ABAIXO DETALHADOS: 16/11/2017 31/12/2099 9.012,84 12 751,07
21/11/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento ESTABELECER, PARA O CONTRATO Nº 26/2017/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM R$ 13.326,60 (TREZE MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICAS PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO E NA A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011/AGU. 16/11/2017 31/12/2099 13.326,60 12 1.110,55
05/12/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento ESTABELECER, PARA O CONTRATO Nº 26/2017/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM R$ 15.877,62 (QUINZE MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICAS PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO E NA A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011/AGU 16/11/2017 31/12/2099 15.877,62 12 1.323,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154055 2023NE000054 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 84,80 153,95 1.046,05
154055 2021NE000045 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500,00 0,00 0,00 4.475,73 1.024,27 0,00 0,00 1.024,27
154055 2021NE000092 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2022NE000045 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.826,60 0,00 0,00 10.748,35 15.464,80 0,00 0,00 386,55
154055 2023NE000869 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.877,62 15.877,62 0,00 0,00 15.877,62 2.015,40 2.083,34 13.794,28
154055 2024NE000141 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.491,52 1.358,59 0,00 132,93 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2017NE800959 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2018NE801402 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2019NE800026 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154055 2020NE800014 F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
150087973 2022-04-08 02044.000034/2018-37 2022-04-08 1045.35
150011659 0022-01-10 02044.000034/2018-37 2022-01-10 603.93
150036877 2022-02-10 02044.000034/2018-37 2022-02-10 877.19
150276657 2021-12-10 02044.000034/2018-37 2021-12-10 719.21
150062612 2022-03-10 02044.000034/2018-37 2022-03-10 887.70
150114869 2022-05-10 02044.000034/2018-37 2022-05-10 709.03
150140859 2022-06-09 02044.000034/2018-37 2022-06-09 1465.75
150169429 2022-07-07 23118.001393/2017-11 2022-07-07 1276.57
150196994 2022-08-08 23118.001393/2017-11 2022-08-08 961.27
150011899 2025-01-14 23118.000576/2025-11 2025-01-14 525.32
150046489 2025-02-11 23118.001393/2017-11 2025-02-11 485.38
150080103 2025-03-19 23118.000576/2025-11 2025-03-19 578.56
150121952 2025-04-11 23118.000576/2025-11 2025-04-11 698.37
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 15877.62 15877.6200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.968.632-** JESIMIEL SOARES DA SILVA Gestor
***.474.922-** ANDERSON ROGERIO FERREIRA DA SILVA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo