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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200370 - SR/PF/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 200370 - SR/PF/SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200370 - SR/PF/SC
Número da Compra 90005/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/SC
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 05.792.339/0001-91 - LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 08490.001560/2025-85
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E INSUMOS DA COPA, LAVAGEM DAS FACHADAS, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2025
Vig. Fim 30/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.520.641,91
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 355.026,75
Valor Acumulado R$ 10.486.294,83
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/09/2025 00014/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.001560/2025-85 01/10/2025 30/09/2027 8.081.954,79 24 336.748,12
25/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 14/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025. 01/04/2026 30/09/2027 8.081.954,79 24 336.748,12
31/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento CONCEDER REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE ÀS CCT/2026, COM BASE NO REQUERIMENTO DA EMPRESA LIMTEC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.792.339/0001-91, CONSTANTE DO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO (08490.001317/2026-48). 01/10/2025 30/09/2027 8.520.641,91 24 355.026,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200370 2026NE000051 PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 69.632,51 69.632,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2026NE000052 PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.612,47 25.624,35 487,04 25.501,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2026NE000023 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.619,32 51,94 0,00 52.567,38 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2026NE000024 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 193.974,66 141.090,72 0,00 52.883,94 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2026NE000025 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 130,12 0,12 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2025NE000234 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 137.350,43 137.350,43 0,00 0,00 76.297,97 0,00 0,00 76.297,97
200370 2025NE000235 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.361,42 9.454,22 0,00 70.907,20 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2025NE000233 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 706.666,75 480.640,35 0,00 226.026,40 451.673,52 0,00 0,00 451.673,52
200370 2026NE000105 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.722.987,38 99.423,30 212.963,20 1.410.600,88 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2026NE000220 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.262,10 961,03 0,00 33.301,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4653 2026-07-28 08490.001560/2025-85 2026-07-30 266452.45
4793 2026-09-23 08490.004775/2026-39 2026-09-29 8325.39
4777 2026-09-18 08490.004775/2026-39 2026-09-28 242444.23
4822 2026-10-07 08490.001560/2025-85 2026-10-15 1950.00
4564 2026-07-06 08490.001560/2025-85 2026-07-07 264968.39
3982 2025-12-16 08091.001956/2025-25 2025-12-16 11158.37
3985 2025-12-16 08494.002090/2025-37 2025-12-16 29375.69
3984 2025-12-16 08490.007260/2025-18 2025-12-16 5747.21
3978 2025-12-16 08794.013469/2025-98 2025-12-16 11174.57
3979 2025-12-16 08107.001939/2025-71 2025-12-16 11595.48
3980 2025-12-16 08492.007040/2025-66 2025-12-16 27536.21
3981 2025-12-16 08491.001377/2025-70 2025-12-16 11013.41
3962 2025-12-12 08490.006969/2025-98 2025-12-15 12408.32
3961 2025-12-12 08490.006811/2025-18 2025-12-15 100484.17
3983 2025-12-16 08490.006300/2025-04 2025-12-16 5536.97
3952 2025-12-08 08490.007224/2025-46 2025-12-17 7917.00
3986 2025-12-16 08490.007128/2025-06 2025-12-17 62990.20
4069 2026-01-20 08794.014091/2025-40 2026-01-22 11174.57
4060 2026-01-20 08490.007649/2025-55 2026-01-21 105116.78
4062 2026-01-20 08490.006965/2025-18 2026-01-21 4939.36
4068 2026-01-20 08491.001485/2025-42 2026-01-22 11013.41
4067 2026-01-20 08107.002058/2025-78 2026-01-22 10783.80
4063 2026-01-20 08490.000094/2026-00 2026-01-22 5747.28
4061 2026-01-20 08490.007551/2025-06 2026-01-22 12408.32
4066 2026-01-20 08091.002097/2025-91 2026-01-22 11158.37
4064 2026-01-20 08492.007462/2025-31 2026-01-22 22430.95
4065 2026-01-20 08494.000002/2026-43 2026-01-22 29375.69
4181 2026-02-27 08490.000228/2026-84 2026-03-09 12408.32
4182 2026-02-27 08490.007690/2025-21 2026-03-09 5536.97
4185 2026-02-27 08494.000041/2026-41 2026-03-09 28617.80
4285 2026-03-30 08490.001654/2026-35 2026-03-31 236813.34
4187 2026-02-27 08091.000039/2026-12 2026-03-09 11158.37
4184 2026-02-27 08492.000156/2026-55 2026-03-09 25795.60
4183 2026-02-27 08490.000471/2026-01 2026-03-09 5747.28
4189 2026-02-27 08491.000002/2026-73 2026-03-09 11013.41
4186 2026-02-27 08107.002320/2025-84 2026-03-09 10783.80
4247 2026-03-10 08490.000994/2026-49 2026-03-10 5747.28
4297 2026-03-30 08490.000820/2026-86 2026-03-31 130.00
4179 2026-02-27 08490.001389/2026-95 2026-03-06 17434.93
4180 2026-02-27 08490.000470/2026-58 2026-03-09 105669.36
4188 2026-02-27 08794.001119/2026-60 2026-03-09 10802.08
4245 2026-03-10 08494.000395/2026-95 2026-03-10 29375.69
4241 2026-03-10 08490.001006/2026-89 2026-03-10 105092.55
4250 2026-03-10 08107.002591/2025-30 2026-03-10 10783.80
4246 2026-03-10 08492.007805/2025-68 2026-03-10 26979.85
4249 2026-03-10 08491.000140/2026-52 2026-03-10 11013.41
4244 2026-03-10 08091.000261/2026-15 2026-03-10 11158.37
4248 2026-03-10 08490.001043/2026-97 2026-03-11 5727.90
4242 2026-03-10 08490.001065/2026-57 2026-03-11 12408.32
4251 2026-03-10 08794.002149/2026-93 2026-03-11 8339.02
4235 2026-03-08 08490.000443/2026-85 2026-03-11 81616.52
4403 2026-05-06 08490.001560/2025-85 2026-05-06 255431.53
4403A4413 2026-05-06 08490.002211/2026-61 2026-05-06 255431.53
4498 2026-06-04 08490.002798/2026-17 2026-06-08 264528.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 259461.82 6227083.6800
Material CONJUNTO PARA LIMPEZA 1 66966.5563 1607197.3512
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 28598.37 686360.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.649.859-** JOSIANE SANTOS DA SILVA COELHO Fiscal Setorial Substituto
***.568.902-** MONA DAFNE MOREIRA NEVES BARCELOS Fiscal Administrativo Substituto
***.325.867-** MARCELO AUGUSTO DA VITÓRIA Fiscal Técnico
***.103.248-** EDUARDO MARQUES LIBERTUCCI Fiscal Setorial Substituto
***.306.029-** ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO Fiscal Setorial
***.731.771-** RIGNO SANTOS AMARAL FILHO Fiscal Setorial
***.407.209-** MARCOS HENRIQUE TANEDA PARISOTTO KRÜMMEL Fiscal Setorial
***.444.289-** MAICON JHONATAN DADALT Fiscal Setorial Substituto
***.857.650-** JOÃO MACIEL ROJAS Fiscal Setorial
***.861.789-** LEONARDO NÉIA DE OLIVEIRA Fiscal Setorial
***.306.217-** RENATO ROCHA PRADO Fiscal Setorial
***.320.539-** ANDRES OWCZARK Gestor
***.691.679-** LORENZO SCHEIDT BREDA Fiscal Administrativo
***.700.700-** CLAITON BUDTINGER Fiscal Setorial
***.915.380-** THIAGO ADERGILIO DE FARIAS REIS Fiscal Setorial Substituto
***.617.639-** CARLOS EDUARDO VITÓRIA Fiscal Setorial Substituto
***.788.206-** FREDERICO ROMEU Fiscal Setorial Substituto
***.692.219-** NELSON LUIZ CONFORTIN NAPP Fiscal Setorial
***.168.759-** FREDERICO JOÃO MASSIGNAN FILHO Gestor Substituto
***.224.040-** CLEIVEANE DIRLEAN LUCHESE MARQUES Fiscal Administrativo Substituto
***.031.381-** CARLOS HENRIQUE ASATO Fiscal Setorial
***.847.499-** DANIEL D`IVANENKO DUTRA Fiscal Setorial
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo