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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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00024/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.620.735/0001-29 - AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
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Processo
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23106.007748/2016-26
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE DE BRASÍLIA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2017
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Vig. Fim
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15/03/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 3.397.535,88
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 283.127,99
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|
Valor Acumulado
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R$ 21.894.646,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2017
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00001/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.007748/2016-26
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20/01/2017
|
20/01/2018
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2.996.900,00
|
1
|
2.996.900,00
|
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19/01/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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20/01/2018
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20/01/2019
|
2.769.362,40
|
1
|
0,00
|
|
18/01/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
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PROMOVER A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESESA CONTAR DO DIA 20/01/2019.
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20/01/2019
|
20/01/2020
|
2.870.743,20
|
12
|
239.228,60
|
|
30/12/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 001/2017 POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 20/01/2020 A 20/01/2021.
|
20/01/2020
|
20/01/2021
|
2.894.116,80
|
12
|
241.176,40
|
|
26/03/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO N.001/2017, BEM COMO O ACRÉSCIMO DE 832,14 M² DE ÁREAS A SEREM LIMPAS.
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20/01/2020
|
20/01/2021
|
3.019.733,88
|
12
|
251.644,49
|
|
26/11/2020
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00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO N.001/2017.
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20/01/2020
|
20/01/2021
|
3.019.733,88
|
12
|
251.644,49
|
|
31/12/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 A 20 DE JANEIRO DE 2022.
|
20/01/2021
|
20/01/2022
|
3.019.733,88
|
12
|
251.644,49
|
|
15/03/2021
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00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
NUMERO DO CONTRATO 001/2017. N. PROCESSO SEI 23106.007748/2016-26. PREGÃO N. 24/2016. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB. CONTRATADO: 72.620.735/0001-29 - AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. OBJETO: PROMOVER A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATUAL, POR FORÇA DE CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDISERVIÇOS PARA O ANO DE 2021. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 55, INCISO III, DA LEI N. 8.666/1993, ART. 12 DO DECRETO 9.507/2018 E INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG N. 5/2017. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 3.137.975,16. DATA DA ASSINATURA: 15/03/2021.
|
20/01/2017
|
20/01/2022
|
3.137.975,16
|
12
|
261.497,93
|
|
29/12/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 20 DE JANEIRO DE 2022 A 20 DE JANEIRO DE 2023, E/OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO.
|
20/01/2022
|
20/01/2023
|
3.114.279,12
|
12
|
259.523,26
|
|
08/03/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N. 001/2017. VALOR TOTAL ATUALIZADO R$ 3.397.535,88
|
20/01/2017
|
15/03/2022
|
3.397.535,88
|
12
|
283.127,99
|
|
28/03/2022
|
00001/2017
|
Termo de Rescisão
|
DEU-SE A RESCISÃO ADMINISTRATIVA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022, INCLUSIVE COM A RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DIA, DO CONTRATO N. 001/2017, FIRMADO ENTRE A UNB E A EMPRESA ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DA UNB.
|
20/01/2017
|
15/03/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154040
|
2017NE800044
|
VGM01N01E9N - LIMPEZA E CONSERVACAO - AGIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2018NE803617
|
VGM01N01E9N - LIMPEZA E CONSERVACAO - AGIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2019NE800636
|
VGM01N01E9N - LIMPEZA E CONSERVACAO - AGIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2019NE805460
|
VGM01N01E9N - LIMPEZA E CONSERVACAO - AGIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2020NE801424
|
VGM01N01E9N - LIMPEZA E CONSERVACAO - AGIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2018NE800362
|
VGM01N01E9N - LIMPEZA E CONSERVACAO - AGIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2018NE805877
|
VGM01N01E9N - LIMPEZA E CONSERVACAO - AGIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2021NE000860
|
VGM01N01E9N - LIMPEZA E CONSERVACAO - AGIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2021NE000904
|
VGM01N01E9N - LIMPEZA E CONSERVACAO - AGIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
246.882,47
|
0,00
|
0,00
|
246.882,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2021NE002675
|
VGM01N01E9N - LIMPEZA E CONSERVACAO - AGIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
392.246,89
|
0,00
|
0,00
|
14.615,46
|
377.631,43
|
0,00
|
0,00
|
377.631,43
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
3397535.88
|
3397535.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
