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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2017
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00014/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..03248/0/20-16
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26/01/2017
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31/12/2099
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172.696,20
|
1
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172.696,20
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19/03/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.026582/2023-86, A PREVISÃO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 14/2017, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CAMPUS ARTHUR VIRGÍLIO FILHO, FAZENDA EXPERIMENTAL E UNIDADES DISPERSAS, NA CIDADE DE MANAUS/AM, FIRMADO EM 26/01/2017 ENTRE A FUA E A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S.A., BEM COMO O DESPACHO CIMP 1553061, RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 136, I , DA LEI Nº 14.133/2021, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2023, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 40.820,00, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 489.840,06, DEVIDO ÀS CORREÇÕES DO VALOR DA TARIFA ESTABELECIDA PELA CONCESSIONÁRIA, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE: 1000000000; PI: M20RKQ0187N; PTRES: 170121; NOTA DE EMPENHO: 2023NE403.
SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM
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26/01/2017
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31/12/2099
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489.840,06
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1
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489.840,06
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13/05/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.026582/2023-86, A PREVISÃO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 14/2017, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A UFAM, CAMPUS ARTHUR VIRGÍLIO FILHO, FAZENDA EXPERIMENTAL E UNIDADES DISPERSAS, NA CIDADE DE MANAUS/AM, FIRMADO EM 26/01/2017 ENTRE A FUA E A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S.A., BEM COMO O DESPACHO PROADM 2035618, RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 136, I, DA LEI Nº 14.133/2021, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01 DE JANEIRO DE 2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 80.000,00, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 960.000,00, DEVIDO ÀS CORREÇÕES DO VALOR DA TARIFA ESTABELECIDA PELA CONCESSIONÁRIA, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1000000000; PI: M0001Q0100N; PTRES: 230610; NOTA DE EMPENHO: 2024NE247.
SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM
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26/01/2017
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31/12/2099
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960.000,00
|
1
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960.000,00
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2023NE000237
|
M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000403
|
M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
579.840,06
|
323.026,20
|
0,00
|
256.813,86
|
323.026,20
|
0,00
|
0,00
|
323.026,20
|
|
154039
|
2022NE000246
|
M20RKQ0124N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
368.100,00
|
0,00
|
0,00
|
305.135,24
|
87.276,15
|
24.311,39
|
24.311,39
|
38.653,37
|
|
154039
|
2024NE000632
|
M0001Q0100N - CTT - FORNECIMENTO DE AGUA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
125.512,38
|
125.512,38
|
0,00
|
0,00
|
205.378,54
|
79.866,16
|
159.732,32
|
45.646,22
|
|
154039
|
2024NE000247
|
M0001Q0100N - CTT - FORNECIMENTO DE AGUA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
790.069,42
|
40.812,76
|
4.397,65
|
744.859,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2017NE800026
|
M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2021NE000221
|
M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
269.315,00
|
0,00
|
0,00
|
119.143,83
|
150.171,17
|
0,00
|
0,00
|
150.171,17
|
|
154039
|
2025NE000278
|
M0001Q0100N - CTT - FORNECIMENTO DE AGUA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
214.501,91
|
0,00
|
0,00
|
214.501,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000418
|
M0001Q0100N - CTT - FORNECIMENTO DE AGUA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000925
|
M0001Q0100N - CTT - FORNECIMENTO DE AGUA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000926
|
M0001Q0100N - CTT - FORNECIMENTO DE AGUA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000924
|
M0001Q0100N - CTT - FORNECIMENTO DE AGUA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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