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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.914.096/0001-10 - PH&B COMERCIO & SERVICOS LTDA
Processo 23261.004026/2025-18
Objeto contratação de gêneros alimentícios para atender a necessidade dos Restaurantes Acadêmicos dos campi que compõem a Central de Compras Cariri, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Informações Complementares
Vig. Início 30/09/2025
Vig. Fim 30/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 463.936,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 463.936,50
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/09/2025 00010/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.004026/2025-18 30/09/2025 30/09/2026 463.936,50 1 463.936,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158316 2026NE000055 L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 106.196,80 0,00 2.309,15 103.887,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158316 2025NE000089 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 74.181,30 0,00 8.621,91 65.559,39 0,00 0,00 0,00 0,00
158316 2025NE000097 L20RLP0100N - GECC 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 768,54 0,00 44,96 723,58 0,00 0,00 0,00 44,96
158316 2025NE000109 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 58.921,00 0,00 3.446,87 55.474,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158316 2025NE000128 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 61.472,80 46.621,80 868,78 13.982,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158316 2026NE000037 L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 29.775,90 0,00 0,00 29.775,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158316 2026NE000060 L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 59.780,80 0,00 0,00 59.780,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158316 2026NE000076 L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 56.630,36 0,00 0,00 56.630,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
12800 2026-08-06 23261.004026/2025-18 2026-08-12 14957.80
12938 2026-08-17 23261.004026/2025-18 2026-08-19 18411.80
13204 2026-09-04 23261.004026/2025-18 2026-09-11 11238.00
13495 2026-09-23 23261.004026/2025-18 2026-09-25 39472.65
11995 2026-06-05 23261.004026/2025-18 2026-06-09 18620.40
10118 2025-10-06 23261.004026/2025-18 2025-10-15 13250.40
10234 2025-10-17 23261.004026/2025-18 2025-10-28 13650.00
10345 2025-10-30 23261.004026/2025-18 2025-11-04 14883.00
10394 2025-11-04 23261.004026/2025-18 2025-11-13 11739.90
10542 2025-11-17 23261.004026/2025-18 2025-11-19 10174.60
10567 2025-11-21 23261.004026/2025-18 2025-11-26 2609.35
10569 2025-11-21 23261.004026/2025-18 2025-11-26 627.54
10591 2025-11-24 23261.004026/2025-18 2025-11-26 141.00
10568 2025-11-21 23261.004026/2025-18 2025-11-26 10825.00
10683 2025-12-03 23261.004026/2025-18 2025-12-05 36405.00
10619 2025-12-01 23261.004026/2025-18 2025-12-04 11691.00
10682 2025-12-03 23261.004026/2025-18 2025-12-04 7874.05
10759 2025-12-09 23261.004026/2025-18 2025-12-23 11897.00
10779 2025-12-10 23261.004026/2025-18 2025-12-23 2954.00
11003 2026-02-06 23261.004026/2025-18 2026-02-19 26178.80
11064 2026-02-19 23261.004026/2025-18 2026-02-24 20443.00
11488 2026-04-16 23261.004026/2025-18 2026-04-22 27318.95
11260 2026-03-17 23261.004026/2025-18 2026-03-27 29775.90
11636 2026-05-05 23261.004026/2025-18 2026-05-06 23976.90
11665 2026-05-08 23261.004026/2025-18 2026-05-11 15428.30
11844 2026-05-25 23261.004026/2025-18 2026-05-26 23373.40
12192 2026-06-19 23261.004026/2025-18 2026-06-22 17787.00
12299 2026-06-30 23261.004026/2025-18 2026-07-01 12022.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARNE DEFUMADA 150 33.39 5008.5000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 6000 16.9 101400.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 1200 9.99 11988.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 14000 21.65 303100.0000
Material EMBUTIDO 800 17.8 14240.0000
Material EMBUTIDO 2000 14.1 28200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo