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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00071/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90035/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Proad
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria OUTROS SERVIÇOS
Fornecedor 44.913.997/0001-46 - J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LTDA
Processo 23069.184143/2025-32
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL COMPLETO E JÁ COM A DEVIDA PERSONALIZAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 06/10/2025
Vig. Fim 06/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 312.276,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 26.023,00
Valor Acumulado R$ 312.276,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/09/2025 00071/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184143/2025-32 06/10/2025 06/10/2026 312.276,00 12 26.023,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2025NE001625 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE001957 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.988,00 0,00 350,30 5.637,70 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002195 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.499,00 6.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002196 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.867,50 5.867,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002336 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.425,00 3.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002363 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.498,70 8.498,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002405 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.290,50 11.290,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002429 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 421,00 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002459 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.730,70 3.730,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001334 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 898,20 898,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001776 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.236,00 7.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
186 2026-09-08 23069.188919/2025-93 2026-09-11 421.00
176 2026-07-16 23069.186228/2025-55 2026-09-29 3730.70
147 2025-11-04 23069.186804/2025-64 2025-12-05 5988.00
153 2026-03-10 23069.189595/2025-19 2026-03-26 5867.50
157 2026-04-27 23069.190322/2025-17 2026-06-12 8498.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BONÉ 800 24.12 19296.0000
Material CAMISA MASCULINA 100 78 7800.0000
Material VESTUÁRIO PROTEÇÃO 100 57.9 5790.0000
Material CAMISA MASCULINA 8500 29.94 254490.0000
Material COPO DE VIDRO 300 34.25 10275.0000
Material COLETE SEGURANÇA 300 21.05 6315.0000
Material BLOCO PAUTADO 200 41.55 8310.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.496.164-** ALINE DE MELO TRINDADE Gestor
***.934.887-** MARCIO MIRANDA CHAVES Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo