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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158487 - CAMPUS SAO GONCALO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158487 - CAMPUS SAO GONCALO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.087.315/0001-83 - AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23277.000497/2024-05
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AS EVENTUAIS DEMANDAS DOS CAMPI E DA REITORIA DO IFRJ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2025
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Vig. Fim
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01/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 263.910,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 263.910,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000497/2024-05
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02/10/2025
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01/10/2026
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251.000,00
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1
|
251.000,00
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30/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2025, POR 12 (DOZE) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2026 A 01/10/2027, NA FORMA DOS
ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR OS VALORES DO REFERIDO CONTRATO FUNDAMENTADA PELA CLÁUSULA SÉTIMA E
APROVADO PELO RELATÓRIO TÉCNICO ENVIADO PELO GESTOR DO CONTRATO Nº 01/2025
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02/10/2026
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01/10/2027
|
263.910,35
|
1
|
263.910,35
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158487
|
2025NE000047
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
31.167,00
|
31.167,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158487
|
2026NE000101
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.643,00
|
5.000,00
|
0,00
|
8.643,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
234
|
2026-07-21
|
23277.000497/2024-05
|
2026-08-17
|
1715.00
|
|
232
|
2026-07-21
|
23277.000497/2024-05
|
2026-08-17
|
4260.00
|
|
233
|
2026-07-21
|
23277.000497/2024-05
|
2026-08-17
|
2668.00
|
|
40
|
2026-03-06
|
23277.000497/2024-05
|
2026-03-17
|
3572.00
|
|
2659
|
2025-12-18
|
23277.000497/2024-05
|
2026-01-13
|
5840.00
|
|
RF_2658
|
2025-12-18
|
23277.000497/2024-05
|
2026-01-08
|
2900.00
|
|
91
|
2026-04-22
|
23277.000022/2026-72
|
2026-04-27
|
2310.00
|
|
87
|
2026-04-22
|
23277.000022/2026-72
|
2026-04-27
|
3540.00
|
|
41
|
2026-03-06
|
23277.000497/2024-05
|
2026-03-24
|
3804.00
|
|
42
|
2026-03-06
|
23277.000497/2024-05
|
2026-03-24
|
3732.00
|
|
88
|
2026-04-22
|
23277.000022/2026-72
|
2026-04-27
|
1715.00
|
|
89
|
2026-04-22
|
23277.000497/2024-05
|
2026-04-27
|
3540.00
|
|
90
|
2026-04-22
|
23277.000022/2026-72
|
2026-04-27
|
4260.00
|
|
86
|
2026-04-22
|
23277.000497/2024-05
|
2026-04-27
|
3540.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
12000
|
8.41
|
100920.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
10000
|
7.36
|
73600.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
20
|
2629.13
|
52582.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
25
|
1472.31
|
36807.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.284.867-**
|
GABRIELLY DOS SANTOS PEREGRINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.578.104-**
|
FILIPE NERY DUTRA CABRAL GOMES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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