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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00212/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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00037/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.558.943/0001-34 - SERVITIUM LTDA
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Processo
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23106.089420/2020-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEPORTARIA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2020
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Vig. Fim
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01/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.557.786,60
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Núm. Parcelas
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20
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.127.889,33
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Valor Acumulado
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R$ 20.401.693,49
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2020
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00212/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00212/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.089420/2020-04
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01/12/2020
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01/08/2022
|
18.670.387,60
|
20
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933.519,38
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24/05/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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1ª APOSTILA DO CONTRATO 212/2020. N. PROCESSO SEI 23106.089420/2020-04. PREGÃO N. 037/2020. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB. CONTRATADO: 00.558.943/0001-34 - SERVITIUM EIRELI . OBJETO: PROMOVER A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, POR FORÇA DE CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDSERVIÇOS/DF PARA O ANO DE 2021. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 19.390.235,60. DATA DA ASSINATURA: 24/05/2021.
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01/12/2020
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01/08/2022
|
19.390.235,60
|
20
|
969.511,78
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13/05/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N. 212/2020 POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINDSERVIÇOS/DF 2022/2022 N. DE REGISTRO DF000015/2022. VALOR GLOBAL R$ 22.557.786,60
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01/12/2020
|
01/08/2022
|
22.557.786,60
|
20
|
1.127.889,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154040
|
2021NE002714
|
VGM01N01A9N - PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.643.020,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.643.020,38
|
0,00
|
0,00
|
2.643.020,38
|
|
154040
|
2022NE000716
|
VGM01N01A9N - PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
395.924,06
|
0,00
|
0,00
|
395.924,05
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
|
154040
|
2022NE001936
|
VGM01N01A9N - PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.198.221,13
|
0,00
|
0,00
|
934.676,79
|
263.544,34
|
0,00
|
0,00
|
263.544,34
|
|
154040
|
2022NE003053
|
VGM01N01A9N - PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2021NE001434
|
VGM01N01A9N - PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.965.873,85
|
0,00
|
40.000,00
|
782.311,77
|
4.143.562,08
|
0,00
|
0,00
|
4.183.562,08
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
444131
|
444131.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
90472
|
90472.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
15605760
|
15605760.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
5883332.8
|
5883332.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
254663.6
|
254663.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
279427.2
|
279427.2000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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