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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90046/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.048.109/0001-40 - SERVIRE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23185.000765/2024-18
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, COMPREENDENDO ALÉM DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPI’S NECESSÁRIOS E ADEQUADOS A SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2025
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Vig. Fim
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02/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 333.056,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 333.056,52
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Valor Acumulado
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R$ 2.730.303,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000765/2024-18
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02/10/2025
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02/10/2026
|
290.373,84
|
1
|
290.373,84
|
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27/02/2026
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 05/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/03/2026.
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02/10/2025
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02/10/2026
|
301.477,68
|
1
|
301.477,68
|
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11/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO (MTE PI000099/2026), FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 05/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA CINCO DO CONTRATO
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02/10/2025
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02/10/2026
|
333.056,52
|
1
|
333.056,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154705
|
2025NE000062
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.593,46
|
0,00
|
37.476,56
|
35.116,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2026NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
197.287,58
|
2.512,32
|
26.122,41
|
168.652,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
898
|
2026-07-17
|
23185.000765/2024-18
|
2026-07-29
|
25123.14
|
|
915
|
2026-08-17
|
23185.000765/2024-18
|
2026-08-28
|
23866.98
|
|
931
|
2026-09-14
|
23185.000765/2024-18
|
2026-09-28
|
23866.98
|
|
753
|
2025-12-12
|
23185.000765/2024-18
|
2025-12-17
|
24197.82
|
|
821
|
2026-03-18
|
23185.000765/2024-18
|
2026-03-23
|
19358.24
|
|
719
|
2025-11-04
|
23185.000765/2024-18
|
2025-11-18
|
24197.82
|
|
752
|
2025-12-12
|
23185.000765/2024-18
|
2025-12-17
|
24197.82
|
|
793
|
2026-02-07
|
23185.000176/2026-93
|
2026-02-25
|
24197.82
|
|
845
|
2026-04-16
|
23185.000765/2024-18
|
2026-04-28
|
23866.98
|
|
846
|
2026-04-16
|
23185.000765/2024-18
|
2026-04-28
|
4248.84
|
|
863
|
2026-05-20
|
23185.000765/2024-18
|
2026-05-26
|
25123.14
|
|
884
|
2026-06-16
|
23185.000765/2024-18
|
2026-06-24
|
25123.14
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
13514.58
|
162174.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
14240.13
|
170881.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.027.803-**
|
LETICIA RODRIGUES DA SILVA AGUIAR
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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