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Órgão 26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154039 - FUAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154039 - FUAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2017
Unidade Realizadora da Compra 154039 - FUAM
Número da Compra 00006/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
Processo 23105..03558/2/20-16
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE- IEAA/HUMAITÁ.
Informações Complementares
Vig. Início 24/01/2017
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 216.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 216.000,00
Valor Acumulado R$ 432.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/01/2017 00011/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..03558/2/20-16 24/01/2017 31/12/2099 216.000,00 1 216.000,00
22/09/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL DAS UNIDADES CONSUMIDORAS (UCS) VINCULADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº11/2017, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO CADASTRAL PROMOVIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM MODIFICAÇÃO DOS PONTOS DE FORNECIMENTO, ENDEREÇOS OU DAS DEMAIS CONDIÇÕES MATERIAIS ORIGINALMENTE PACTUADAS. EM DECORRÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PROMOVIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, PASSAM A SER CONSIDERADAS, PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 11/2017, AS SEGUINTES UNIDADES CONSUMIDORAS: CAMPUS I - RUA CIRCULAR MUNICIPAL, 1805, CENTRO - 0000547403002-11 CAMPUS II - RUA 29 DE AGOSTO, 786, CENTRO - 0000877351002-76 FAZENDA EXPERIMENTAL - RAMAL DO TIÃO, 385, ÁREA RURAL (FAZENDA EXPERIMENTAL) - 0001289917002-70 24/01/2017 31/12/2099 216.000,00 1 216.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154039 2017NE800008 M20RKG1933N - IEAA - HUMAITA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000088 M20RKQ1933N - IEAA - HUMAITA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 147.315,83 0,00 0,00 147.315,83 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2022NE000142 M20RKQ1933N - IEAA - HUMAITA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 265.000,23 0,00 0,00 247.718,83 17.281,40 0,00 0,00 17.281,40
154039 2023NE000289 M20RKQ1933N - IEAA - HUMAITA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 236.441,35 12.105,48 0,00 224.335,87 12.105,48 0,00 0,00 12.105,48
154039 2023NE000024 M20RKQ1933N - IEAA - HUMAITA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.549,59 0,00 0,00 8.549,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000064 M20RKQ1933N - IEAA - HUMAITA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.853,61 0,48 0,00 16.853,13 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000101 M20RKQ1933N - IEAA - HUMAITA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 430.135,81 18.010,76 5.202,52 406.922,53 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2021NE000172 M20RKG1933N - IEAA - HUMAITA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 161.529,21 0,00 0,00 103.817,43 57.711,78 0,00 0,00 57.711,78
154039 2025NE000133 M0002Q0100N - CTT - FORNECIMENTO DE ENERGIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 408.692,92 44.716,37 2.299,60 361.676,95 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000101 M0002Q0100N - CTT - FORNECIMENTO DE ENERGIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.348,81 0,00 0,00 8.348,81 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2026NE000201 M0002Q0100N - CTT - FORNECIMENTO DE ENERGIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 265.667,50 13.514,38 6.479,00 245.674,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
115763251 2026-05-04 23105.026635/2026-10 2026-07-06 32118.05
118246203 2026-08-25 23105..03558/2/20-16 2026-08-25 32398.24
120690655 2026-09-02 23105.039219/2026-73 2026-09-21 38794.62
119434403 2026-08-03 23105.035221/2026-73 2026-10-02 30853.47
121890142 2026-10-02 23105.041704/2026-15 2026-10-05 34552.78
95965837/96296374 2025-01-06 23105.000783/2025-15 2025-01-08 26359.57
97482317/97482312 2025-02-05 23105.009094/2025-76 2025-03-06 21329.60
95965837 2025-01-08 23105.000783/2025-15 2025-01-08 26359.57
98536273/98701718 2025-03-06 23105.010081/2025-40 2025-03-11 22142.80
9708414/03/04/202 2025-04-03 23105.014302/2025-59 2025-04-03 29294.66
101100097/1011001 2025-05-02 23105.019081/2025-13 2025-05-02 34139.42
102342991 2025-06-24 23105.025556/2025-01 2025-06-24 36106.20
102079308 2025-07-28 23105.025556/2025-01 2025-07-28 36801.05
103319282 2025-07-29 21325.070234/1467-00 2025-07-29 33946.90
104798926 2025-08-22 13250.802341/4670-00 2025-08-22 33990.75
106013880 2025-09-03 23105.039893/2025-77 2025-09-08 38409.21
107256333 2025-10-03 23105.044560/2025-60 2025-10-08 37442.66
108481593 2025-11-04 23105.048007/2025-04 2025-11-04 39386.79
109664993 2025-12-04 13251.202341/4670-00 2025-12-04 37092.71
110983350 2026-01-05 23105.000237/2026-65 2026-01-05 24951.01
112191821 2026-02-03 23105.005992/2026-36 2026-02-18 18495.42
113342773 2026-04-08 23105..03558/2/20-16 2026-04-08 21687.00
114608561 2026-04-15 23105..03558/2/20-16 2026-04-15 31006.48
116997776 2026-06-02 23105.026651/2026-02 2026-07-06 30742.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 216000 216000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.407.292-** WELLINGTON LUIZ DE MELO SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo