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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170156 - SRRF09
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170156 - SRRF09
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Número da Compra
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00032/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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10905.720114/2025-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E U:LIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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01/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 173.508,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 173.508,67
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Valor Acumulado
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R$ 506.333,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720114/2025-04
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01/10/2025
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30/09/2026
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166.412,22
|
1
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166.412,22
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03/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SRRF09 Nº 16/2025, VINCULADO AO TERMO DE CONTRATO POR ADESÃO Nº 59089902/9912707997, POR MAIS 12 MESES, A PAR=R DE 01/10/2026 ATÉ 01/10/2027.
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01/10/2026
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01/10/2027
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166.412,22
|
1
|
166.412,22
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22/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1º ALTERA-SE DE R$ 13.867,68 (TREZE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 14.459,05 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO UM REAJUSTE GLOBAL DE 4,264380%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO — IPCA/IBGE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 173.508,67 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), PARA 12 MESES, CONFORME ANÁLISE DE REAJUSTE CONSTANTE ÀS FOLHAS 1220 A 1223, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE ABRIL DE 2026.
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01/10/2025
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01/10/2027
|
173.508,67
|
1
|
173.508,67
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170156
|
2025NE000401
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.822,52
|
7.390,23
|
0,00
|
28.432,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2026NE000241
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.404,27
|
493,13
|
0,00
|
41.911,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1701249
|
2026-07-07
|
10905.720114/2025-04
|
2026-07-14
|
8289.26
|
|
1714107
|
2026-08-05
|
10905.720114/2025-04
|
2026-08-12
|
10767.76
|
|
1723346
|
2026-09-08
|
10905.720114/2025-04
|
2026-09-11
|
7651.77
|
|
1736362
|
2026-09-30
|
10905.720114/2025-04
|
2026-10-14
|
7530.07
|
|
1605157
|
2025-11-19
|
10905.720114/2025-04
|
2025-11-19
|
8939.34
|
|
1604084
|
2025-10-31
|
10905.720114/2025-04
|
2025-11-13
|
19492.95
|
|
1678248
|
2026-04-30
|
10905.720114/2025-04
|
2026-05-12
|
8884.99
|
|
1640095
|
2026-01-31
|
10905.720114/2025-04
|
2026-02-13
|
5173.33
|
|
1651872
|
2026-03-04
|
10905.720114/2025-04
|
2026-03-13
|
6336.04
|
|
1666696
|
2026-03-31
|
10905.720114/2025-04
|
2026-04-14
|
6100.40
|
|
1684616
|
2026-06-08
|
10905.720114/2025-04
|
2026-06-12
|
6317.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
12
|
14459.056
|
173508.6720
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.213-**
|
MAGDA CAMPOS DE MOURA FE
|
Gestor
|
|
***.853.689-**
|
SILVANA CLEMENTE CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.482.213-**
|
MAGDA CAMPOS DE MOURA FE
|
Gestor
|
|
***.853.689-**
|
SILVANA CLEMENTE CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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