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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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90379/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SESAI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.025.565/0001-97 - R.R OZARA LTDA
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Processo
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25000.141036/2024-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS E MATERIAIS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA NACIONAL, SITUADAS NAS CIDADES DE BRASÍLIA E SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2025
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Vig. Fim
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30/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.427,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 48.427,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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00102/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.141036/2024-59
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30/09/2025
|
30/09/2026
|
48.427,00
|
1
|
48.427,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
|
2025NE000581
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.427,00
|
0,00
|
0,00
|
48.427,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
200
|
2025-11-26
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25000.141036/2024-59
|
2025-12-09
|
48427.00
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANHEIRA USO INFANTIL
|
4
|
28
|
112.0000
|
|
Material
|
TOALHA BANHO
|
400
|
22
|
8800.0000
|
|
Material
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COLCHÃO PIRAMIDAL / CAIXA DE OVO - HOSPITALAR
|
4
|
215
|
860.0000
|
|
Material
|
LENÇOL CAMA
|
10
|
26
|
260.0000
|
|
Material
|
LENÇOL CAMA
|
400
|
29
|
11600.0000
|
|
Material
|
LENÇOL CAMA
|
400
|
23
|
9200.0000
|
|
Material
|
FRONHA
|
400
|
11.5
|
4600.0000
|
|
Material
|
COLCHA CAMA
|
400
|
26
|
10400.0000
|
|
Material
|
REDE DE DORMIR
|
30
|
67
|
2010.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
30
|
4.5
|
135.0000
|
|
Material
|
GANCHO REDE
|
30
|
15
|
450.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.846-**
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EUGÊNIA BELÉM CALAZANS
|
Gestor
|
|
***.910.114-**
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ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.156.601-**
|
VERA LOPES DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
|
|
***.438.401-**
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ELOINA CAETANO MORAIS KARAJA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.156.601-**
|
VERA LOPES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.438.401-**
|
ELOINA CAETANO MORAIS KARAJA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.631.902-**
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JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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